Всем привет.
Подскажите please кто знает:
Как отразить сумму НДС с зачтенного входящего аванса (или с части зачтенного аванса).

При проведении входящего авансового поступления, с кодом налога, который указан в табличках
T007K и T007L для группы налогов SAL сумма НДС с входящего аванса попадает в книгу продаж.

После зачета аванса (выравнивание с документом счета-фактуры) необходимо, чтобы сумма НДС с
авансового поступления (или с части авансового поступления, если сумма аванса больше суммы фактуры)
попала в книгу покупок. При этом исходящий код налога авансового поступления не указан в грппе налогов
PUR. Насколько я понимаю в книгу покупок должен попасть документ выравнивания
(зачета аванса). .?

Пробовал так же делать перерасчет аванса с помощью тр. F-39, не помогло.. в книге покупок сумма не появляется.

Подскажите please что нужно сделать чтобы сумма входящего аванса (или части аванса) попала после зачета аванса
в книгу покупок.

Заранее большое спасибо

Добрый день.

Нужно положить в группу PUR (T007K/L). Не забудьте указать чтобы попадало только по дебету..

Уже пробовал.. не помогает..

Если точнее то в книгу покупок попадает вся сумма аванса в момент регистрации документа
авансового поступления. А нужно чтобы попадала только часть суммы авансового платежа,
которая была принята к зачету (выровнена со счетом-фактурой) и только после выравнивания

Все должно работать. В PUR должен быть указан код операции = MWS и признак д/к = S.

"Не забудьте указать чтобы попадало только по дебету.." - Это я для чего писал?!

И в последней графе "Тип арифметического действия" надо проставить "+", чтобы в отчет попала не сумма НДС, а база.

Поправлю цитатой из справки:
"+ Displays the gross amount (tax base + tax) in the tax base field"