Уважаемые Коллеги!
Пожалуйста, помогите разобраться...

При создании ТАП (F-47) требуется указывать код НДС
(если его не указывать, то в выгрузке платежек в текстовом поле не будет информации "в т.ч. НДС 18% - 100,00")...
НО
бухгалтерам не нужны проводоки по НДС при таких платежах (авансы, частичная оплата)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!

Можно ли "убить 2-х зайцев"?

...я не делала... у меня так уже было...

проблема, как раз в том, что тех.счета не получили одобрения...

В настройке кода НДС укажите 0% ставка, а текст 18% НДС по авансам выданным. А в платежках подработайте, чтоб система писала, как надо.
Кстати, мы создали технический 60 счет НДС по авансам выданным, но оборотов по нему нет,
так как в одной из позиций всегда проставляется красное сторно.

Гм...не понял, а что мешает не проставлять код НДС при проводке ТАПки?

Если код не проставлять, то строчка "в т.ч. НДС 18%" не печатается в платёжке. А нужно эту строчку печатать, но проводок по НДС не делать.

Мы пошли тем же путём, но дорабатывали много, у нас требованием бухов было и выгрузка в файл и печатъ платёжки корректно.

Ну я про 0% в настройке как вариант предложил. На самом деле надо писать нормальную ставку, но и проводок тогда не избежать. А вот какие счета, это уже на усмотрение бухгалтера. Либо технические, либо балансовые. У нас было требование, чтобы по ним оборотов не было

darkduck, логика конечно 100%-ная и я с вами согласен.
Однако нам, например, поступило требование от бухгалтерии -- печатать в платёжках строчку "в т.ч. сумма НДС XXX". При этом при постоплатах код НДС мы не указываем и сумма НДС не расчитывается, хотя в платёжке сумма НДСа должна быть напечатана. Каким образом это можно реализовать? Если проставлять код налога в ТАПе, то система будет расчитывать НДС, что будет некорретным, даже если счета НДС будут техническими.

Ок, объясню по порядку:
1) использование ТАПов для постоплат связано с траблами FM-а
2) согласно законодательству Украины для постоплат НДС не считается, однако в платёжках нужно указывать строчку "в т.ч. НДС 20% XXX гривен" (собственно как и в РФ, насколько я понимаю)
3) чтобы как-то расчитать НДС и указать данную строчку с суммой НДС в платёжке, необходимо указывать код налога в ТАПе, но так, чтобы сумма считалась, но не проводилась по счетам НДС т.е. чисто для формуляра.

C NVV не получится. При вводе подобного кода НДС в F-47, вылазит ошибка "Код НДС с невычитаемой, распределяемой частью недопустим"


Этот вариант подошёл бы, но у нас используется для постоплат код огк!! , который подменяет контрольный счёт кредитора на самого себя (это уж точно изврат FMa!!), соотвественно поставить налоговую категорию -B на контрольный счёт кредитора я не могу.


Тут без комментариев. Ибо согласен на все 100%!

П.С. Спасибо за комментарии, видимо будем дорабатывать формуляр без изврата с кодами налогов.