Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше решить проблему в следующей ситуации:

1. При оплате аванса за аренду госимущества выделяется НДС начисленный.
2 Аванс выравнивается со счетом-фактурой, путем выравнивания Кредитора.

Проблема: при выравнивании Кредитора подтягивается код налога, который был проставлен при авансе и выполняются обратные проводки по НДС. Можно ли сделать, чтобы при выравнивании не подтягивался код ндс и не выполнялись обратные проводки?

Заранее спасибо за помощь.

никак наверное, только если в коде налога фактуры прописать те же проводки, что и для авансу были, тогда при выравнивании по счетам всё вернется.