Добрового времини суток.

Столкнулись с такой проблемой:

При поступлении аванса от покупателя по банку создаеются проводку Дт 51 Кт 62 (код ндс А2) и Дт 7609 (код ндс А2) Кт 68 (код ндс А2) .
А при поступлении по кассе - Дт 50 Кт 62 (код ндс А2) и Дт 7609 (БЕЗ КОДА A2!!!) Кт 68 (код ндс А2).

В настройке проводки по зачету 76-68 никаих специальных различий между банком и кассой я не нашел.

Может кто-нибудь сталкивался, как назначить код ндс счету 7609 при авансах по кассе?

а зачем вам там на 76м счете код... он нужен тока на 68м..

Код налога нужен бухгалтерам, чтобы видеть, сколько авнсов по одной ставке поступило, сколько по другой.

И удобней смотреть его на счете 7609, чем на 68-ом, т.к. на 68-ом не только НДС с авансов полученных.

И вообще принцип хотелось бы понять, почему так получается. Кстати, если через отладчик в позиции 76-го счета код всетаки "подсунуть", то документ сохраняется, но сторнировать его уже нельзя.

Почему?

ошибка возникает. я имею ввиду сторно через кассовую книгу FBCJ.

Понятно что ошибка, какая? (текст, номер, ...)

Правильнее имо всё-таки научить бухгалтеров анализировать позиции 68* счёта с определённым кодом налога.. В вашем примере по оборотам на 68* с КН А2 однозначно, как я понимаю, можно судить о суммах НДС по авансам полученным...