Добрый день всем! Кто-нибудь занимался разработкой этой проблемой? Созданием корректировочной фактуры?
По письму федеральной налоговой службы (письмо № ЕД-4-3/15927@)

Долго искал документ 1597, оказалось что он 15927
<Письмо> ФНС РФ от 28.09.2011 N ЕД-4-3/15927@ "О применении корректировочного счета-фактуры"

Спасибо, конечно, но это письмо я читала (я на него и ссылалась в вопросе), я просила помощи по его реализации в SAP. В письме указана дата исполнения с 1.10.2011. Время пошло. А как его реализовать? Особенно при уменьшении стоимости, да и по печати предлагаемого счета много вопросов. Вот в чем вопрос.

Да я к тому, что вы номер письма неправильно написали.
А на счет реализации, чем вас не устраивает введение разных кодов налога в случае корректировки в сторону увеличения и уменьшения?
Возникает много вопросов, так задавайте их

Это не решает проблему, в корректировочной фактуре надо вытаскивать старые и новые данные, и дата документа текущая, поэтому для доплиста не очень подходит. Да и сама форма фактуры неопдъемная для А4.
Видимо, вы еще не занимались. Спасибо.

То есть продублировать все имеющиеся коды НДС? Большего кошмара представить себе не могу.
Или завести (условно говоря) два новых кода для корректировок под 10 и 18?

Ну если у вас есть 10 %, то для сбыта кодов будет 6, 0,10,18%. 3 для книги продаж, 3 для книги покупок.

а по строкам декларации? в какие строки это должно идти? по идее туда же, куда и первичный документ, и тогда получается что надо кодов НДС больше чем 6?

А у вас исходящие коды в большое число строк идут? Если да, то наверное нужно, хотя есть версия, что и в декларации для корректировок появятся отдельные строки.

Сомневаюсь я однако что кому то удалось отделаться без аналитки сбыта в разрезе 90x счетов. Соответствено и кодов НДС на настоящий момент = количеству этих 90х счетов.
А плюс прочая реализация через 91...

так что шестью кодами ну никак не отделаться.

А нужна ли вам данная аналитика для корректировок? (такие большие объемы?) возможно достаточно использовать проводку только на 68 счет, а не 3-х строчную.

если разграничиться по Дт/Кт по коду НДС и заполнением поля текст (как признак доп.листа в стандарте) - то кажется что можно и без новых кодов НДС
т.е. если например Дт PC= ВхНДС материалы 18% в книгу покупок, то Кт PC = ВхНДС материалы 18% в книгу продаж (коррект. сч.ф. - в доп.лист, если даты и текст правильно заполнены)

но это пока на уровне теории

Другой вариант, не плодить коды налога для корректировок, а ставит в проводке дополнительный признак, потом Zетить книги.
Если Zетить книги, то это решает вопрос попадания данных в доп. лист с текущей датой документа (можно хранить налоговый период в Ссылочном ключе).

Вот только как у вас обычное сторно будет работать? Как отличить исправление ошибок от корректировки договора.

обычное сторно исключается из книжек
сторно прошлых периодов - доп.лист, т.е. и есть корректировочный счет-фактуры