Проблема такая: поставили ноту (1226914), когда организация выставляет фактуру сама себе (счет-фактура на прибыль) и в ней не указан контрагент, при печати выходит пустая фактура. Предполагаем, что это связано с кодом налога. Подскажите пожалуйста у кого-нибудь были подобные проблемы?

Была такая бага.
Там в стандартном коде есть следующее ограничение: когда в фактуре нет позиции контрагента, то система берет данные по суммам из позиции в которой стоит предварительный налог, да к тому же настроенный с пустым целевым кодом налога.
Есть такое подозрение, что это ошибка SAP CIS.
Но ноту решили не выставлять, т.к. у нас все равно дорабатываль программа печати с/ф. Решилось простой заменой в АБАП признака кода налога с предварительного на исходящий.

Да действительно, попробовала в тесте поменять вид налога и пошло, но это не правильно.... придется делать Z-ку.... Спасибо что подтвердили мои сомнения

Если делать z-ку только ради этого, то я бы сперва написал в SAP.
Последние общения с ними всегда были результативными и они довольно оперативно исправляли баги.