Здравствуйте!

Люди, возник вопрос при расчете бонусного соглашения по товару принятого от поставщика (кредитора). Необходимо формировать FI документ на клиента(дебитора).
В настройке Вида Фактуры "IMG:Управление материальными потоками – Закупки - Расчет задним числом - Управление расчетом задним числом" менял делового партнера и тип фактуры При расчете и формировании FI документа возникает ошибка "Расчетный документ & к соглашению & имеет ошибочный тип",

Необходимые проводки с НДС
Позиция Код проводки Счет
000001 01 62* Расчеты с дебиторами
000002 50 9010* Прочая реализация
000003 50 68* НачНДС18%ПродПродукц
000004 40 9020* НДС от прочей реализ
000005 50 9010* Прочая реализация

Необходимые проводки без НДС
000001 01 62* Расчеты с дебиторами
000002 50 9010* Прочая реализация

Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность в стандарте и где у меня может быть ошибка?

Заранее благодарю!