Привет всем!
Народ, как в SAPе можно правильно выставить счет к оплате? Воспользоваться предварительной регистрацией или временным сохранением документа?
Наверное, существует какая-то стандартная схема...

Мы делали требование авансового платежа или платежное требование.
Кстати, гуру, поправьте меня, если я ошибаюсь.

поправлять то нечего, хотя гуру себя не считаю,
требование авансового платежа от дебитора
счет в росийском учете
оформляется через требование авансового платежа F-37
(задолженность не увеличиваеться, это памятная позиция код F)
потом оформляется приход аванса F-29 с соответствующим кодом

А как указать наименование (товара, услуг) в ТАП для счета при проведении ТАП? использовать, например, поле текст и подтянуть в формуляр? или такое можно сделать по-другому, правильнее?

Воспользоваться документами логистики (MM и SD)- заказы