помогите пожалуйста советом по вопросу:
имеется несколько групп счетов дебиторов, несколько групп счетов кредиторов, часть дебиторов и кредиторов связаны (для взаиморасчетов).
еще необходимо создать записи Деловых Партнеров для указания их в договорах аренды.

примерно как я себе представляю нумерацию:
Дебиторы:
А0001 - А9999 - Арендаторы
К0001 - К9999 - Клиенты
...
Д0001 - Д9999 - Прочие дебиторы

Кредиторы:
П0001 - П9999 - Поставщики
...
К0001 - К9999 - Прочие кредиторы

думаю что логично и удобно для пользователей будет если номера Деловых Партнеров будут совпадать с номерами дебиторов/кредиторов, какую практику можете посоветовать в данном случае?

пока смущает такой случай: как нумеровать делового партнера если он одновременно арендатор и поставщик?

Может завести внешнюю нумерацию для всех этих групп, чтобы в каждом диапазоне соответствующий номер был присвоен одной фирме. типа K001 - кредитор ООО "Пупкин и КО", А001 арендатор ООО "Пупкин и КО"

а какой номер присваивать объекту Деловой Партнер чтобы не было путаницы? точнее какую впереди букву ставить?

Ну поставьте две буквы )) BP например
Кстати, можно сделать небольшой юзер, чтобы отслеживал создание номеров

советую для нумерации использовать только цифры - это удобно, так как для набора кода используется только цифровая клавиатура. то же самое относится и к другим кодам (БЕ, счет ГК и проч.)

А Вы используете тр.BP?

да.
думаю стоит ли ее использовать для централизованного создания дебиторов и кредиторов или нет? сейчас ДП используются только в модуле Недвижимость.

еще такой вопрос - стоит ли разбивать на интервалы номеров в зависимости от группы счетов, т.е. поставщики начинаются с буквы П, арендаторы начинаются с А, подрядчики - Р и т.д...?

хочется чтобы когда создавали новых контрагентов - номера дебитора и кредитора были одинаковые, но когда номера с префиксом - может возникнуть путаница?

т.е. например арендатор Иванов А1001 он же поставщик - логично присвоить номер П1001, а если до этого уже создали поставщика Петров с номером П1001? или ВСЕГДА создавать одновременно и дебитора и кредитора? но тогда не всегда известно к какой группе относить того или другого...


или лучше просто - все дебиторы - Д0001-Д9999, все кредиторы - К0001-К9999?

ну я бы не разбивала...
Если создать ДП - общее ведение, а затем создать его же в роли (дебитор, арендатор, кредитор и т.п., какие надо), то в ролях им присваиваются номера из разных диапазонов, но все равно они все связаны (в карточку дебитора автоматически попадает номер кредитора и наоборот). А при работе с дебиторами/кредиторами используются номера дебиторов/кредиторов, а не номер ДП.

Это точно. Большинство пользователей, которые работают в системе будут набирать дебиторов/кредиторов по пол дня.