Приветствую всех! Кто может подсказать, какие условия необходимо выполнить, чтобы суммы открытых позиций объединились в одну сумму в платежке? Формальное следование инструкциям SAPHELP к положительному результату не привело. (или дайте ссылку, наверняка на форуме уже обсуждалось).

Если имеется ввиду F110, то необходимо чтобы в бухгалтерском документе были одинаковые: контрагент, собственный банк, тип банка партнёра, способ платежа, доп. способ платежа, дата платежа.

В основной записи кредитора должен быть снят признак "Единичный платеж", в ведении способа платежа для БЕ должен быть снят признак "Платеж по каждой помеченной позиции"