Леди энд джентльмены, вопрос КРИТЧЕСКИЙ!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Если кто знает - по какой причине лезет в заказе клиента в неполноте данных необходимость ввода основного счета из схемы KOFK - буду ОЧЕНЬ признательна (вплоть до бонуса в виде курсов, по почте - по возможности наличия)!
Вид потребности - пусто. В типе позиции поставки нет контировки (только один вид движения).
Скорее всего, проблема в управлении бюджетом.
Возможно, кто-то знает - где можно отключить галку для использования в бюджете данных заказов?

Вообще-то KOFK - это вид условия в схеме выбора счета выручки KOFI00. Если Вы про это, посмотрите в настройках присвоение счетов выручки. Подумайте, какие счета должны выбираться в последующей фактуре для Вашего заказа и проверьте все ли они (счета выручки) присвоены в настройках.

А может в структуру связи выбора счета "недоподтянулись" данные.

нет, это не счет выручки, это та схема счетов, которая с СО - счета выручки и контрольные здесь рядом не шли...

Может пригодится http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=kofk

Да, спасибо, это абсолютно идентичная ошибка, но...
Дело в том, что ошибка выбора счета срабатывает из-за того, что в одной позиции группа контировки дебитора определяется, а во второй (которая с ошибкой) - нет.
Ума не дам - как такое может быть, заказчик-то в заказе - ОДИН!!!

Если других вариантов нет, попробовать в брейкпоинте посмотреть что там творится в структуре связи.

да, это единственное, что осталось, но по некоторым причинам труднодостижимое

Может скажу тривиальные вещи.
Это требование появляется когда в позиции SD заказа в закдадке контировка в поле заказ указывают № СО заказа. Потом при отпуске материала проиводится контировка на на этот СО заказ и в RW появляется контролинговый документ.

PS Наташа, выйди на связь плиз, очень нада

За выбор KOFK отвечает предпосылка в схеме выбора счёта №2
* Prќfen, ob eine CO-Kontierung vorhanden ist
FORM KOBED_002.
SY-SUBRC = 4.
CHECK: KOMKCV-RKPREL = 'X'.
SY-SUBRC = 0.
ENDFORM.
FORM KOBEV_002.
SY-SUBRC = 4.
CHECK: KOMKCV-RKPREL = 'X'.
SY-SUBRC = 0.
ENDFORM.

Для предачи фактур в FI (так же решит проблему неполноты данных в заказе): либо присвой KOFK счета что присвоены KOFI, либо создай схему выбра счёта вместо KOFI00 в которой не будет KOFK и у KOFI не будет предпосылки №3.

Приветик, WarWar!
На связь вышла, только ты куда-то ушел...
По теме: история более запутанная, чем кажется на первый взгляд. Корень зла составляют именно группы контировки дебитора, которая нормально присутствует и в заголовке заказа, и в самом дебиторе, но не отображается в KOMKCV, когда происходит поиск основного счета.
Закоротили выборку на следующую строку последовательности поиска, без этой клятой группы - вроде поехало. Как говорится, болезнь загнали внутрь...
Вторая фишка в том, что НЕ ДОЛЖНО быть обязательным это поле в заказе (на фиг оно там не нужно!). Ведь выбирается и не контрольный счет, и не счет выручки, а какая-то СО-шная, извините, хрень, которая и не используется никем в данном случае.
Была версия, что поле помечено обязательным в типе контировки в контроллинге, но... контировки в этих заказах нет (или я ее не могу найти, а искала хорошо!).Вот такая печальная story...