Добрый день, коллеги. Может кто сталкивался с такой ситуацией подскажите. При продаже материала и услуги в одном заказе клиента, создаю ИП, делаю отпуск/подтверждение, сфет-фактуру. Затем передаю ее в FI, где в результате появляется неправильный документ, вследствие того, что 62-е (контрольные счета) разные, например, по материалу 62120000 по услугам 62130000. FI наш говорит это ошибка делайте разными документами, но ведь в жизни такое случается. Кто-нибудь может подсказать у кого как решена данная проблема? Заранее признателен.

Стоп. У клиента контрольные счета разные? Они ведь у тебя 62-е, т.е. расчеты с дебиторами. Или я что-то не догоняю?

Да 62-е, только они разные. Если продаем ему материал, то у клиента альтернативный контрольный счет 62120000, если ему же продаем услуги, то контрольный счет 62130000 такова учетная политика.

Ну и настрой выбор альтернативного контрольного счёта, мы это сделали на основании группы кантировки материала, для товаров и услуг соответственно они разные.

Забыл добавить, мы услугу делаем через фиктивный материал

Все так и сделал. Видимо я не достаточно понятно объяснил. Все настройки сделаны все работает. Проблема в том, что когда в одном счете-фактуре у клиента разные контрольные счета (62-е), то документ FI в корреспонденции счетов показывается как ошибочный. Коллеги скажите у кого-нибудь в практике, было чтобы в документе FI было два или больше 62-х счета. Услуги продаем тоже как материал с группой типов позиций DIEN.

Можешь сделать так: Попробовать настроить разделение счетов по контрольному счету. Создаваться будет стока счетов-фактур, сколько альтернативных контрольных счетов. Соответственно в FI будет передаваться столько же документов.
Ну а если тебе счет дебитору выставлять нужно по обеим позициям сразу (и товар, и услуга), то при выгрузке выходной формы собираешь через VBFA все фактуры по заказу и выгружаешь на печать. Это в том случае, если у вас выходные формы через АВАР выгружаются. Если через формуляры - наверное тоже можно что-то придумать...
Удачи!

Ну так это (если я правильно понял) проблема отчётов в FI, тут надо просто решить, что проще будет в SD куралесить или в FI отчёты переписать.

Всем огромное спасибо. Буду пробовать настроить разделение по контрольным счетам.

Ну это тебе и даст только то, что будет два С/Ф, к тому же на этапе разделения с/ф кажеться контрольный счёт ещё не известен, проще это сделать, напримр, по типу позиции.

Спасибо, к сожалению, вариант не подойдет у меня один тип позиции на услугу - TAX, а услуги могут идти с разными контрольными счетами