Подскажите пожалуйста как выполнить проводку когда сумма налога больше базы налога? Это связано с импортным товаром, когда НДС выставляет таможня на всю сумму товара.

Обычно такая проводка выполняется отдельно через FI руками напрямую
Дт 19 Кт68(таможня)

Надо бы в документе фактуры ставить налог ручками без галки "Расчет налога". Вроде работало.

Получается только в том случае, если сумма указанное в поле налог, меньше базы, а если больше, то нет...

А мы вообще не паримся!
1)в мм счет-фактура кредитору (поставщик импортных товаров)
15-60i стоимость товара+тамож.пошлины+тамож.сборы
19t-60i НДС 18% на таможне.
Код НДС TC (копия PB)
В книге покупок появляется правильная запись
2)в fi счет фактура дебитору (поставщик импортных товаров с забалансовым контрольным счетом, чтоб данные поставщика попадали к пнигу продаж)
j60-j90 стоимость товара+тамож.пошлины+тамож.сборы
j60-j90 НДС 18% на таможне
68t-19t НДС 18% на таможне
Код НДС TZ
В книге продаж появляется правильная запись
3)перерасчет задолженности между таможней и поставщиком
60i-76t НДС 18% на таможне
4)выравнить счет поставщика
5)выравнить счет таможни

Всегда можно сделать позицию по НДС вручную:
К 60(без кода НДС) 100р
Д 15(без кода НДС или с фиктивным кодом) 10р
Д 19(+код НДС) 90р

А что с книгой покупок? Какие суммы туда попадут??? В моем варианте книга покупок и книга продаж формируются по законодательству и без доработок.

Как это "по законодательству и без доработок"?! Либо то, либо другое!

А вообще никто не мешает создавать документы переноса НДС вручную по правилам Um25.

To Ales:
"В книге покупок появляется правильная запись
2)в fi счет фактура дебитору (поставщик импортных товаров с забалансовым контрольным счетом, чтоб данные поставщика попадали к пнигу продаж)
j60-j90 стоимость товара+тамож.пошлины+тамож.сборы
j60-j90 НДС 18% на таможне
68t-19t НДС 18% на таможне
Код НДС TZ
В книге продаж появляется правильная запись

Я отсал от жизни, не могли бы пояснить зачем поставщика отражать в книге продаж?

Ну промазал я - промазал! Хотел j62 поставить а палец соскользнул и получилось j60. По законодательству импорт отражается сразу и в книге покупок и в книге продаж (если конечно я ничего не напутал). Но бухгалтерия пока молчит.

ЗЫ
Иногда можно и по законодательству и без доработок.