Добрый день.

возникла проблема: при деблокировании фактуры (на услуги по заказу из модуля CS) в сбыте система требует контировку по счетам, прописанным в коде НДС.
т.е. стандартная проводка:
Дт 62 - 100руб
Кт 90-1 - 100руб - все ok
Дт 62 - 18руб
Кт 90-1 - 18руб - требует контировку
Дт 90-3 - 18руб - требует контировку

порекомендуйте пожалуйста - как правильно это надо настроить?
надо ли или нет прописать 90-3 как затратный счет, правильно ли здесть прописывать контировку по умолчанию в OKB9?

да, только еще я забыл что не Дт 62 100руб а Дт 62 118руб

если счета в коде НДС делать без затрат - то куда тогда можно 4-ю позицию положить? в смысле на какой счет? можно ли кидать сразу на сальдовый счет 90-9? или сделать 90-1-1 - выручка (туда идет 100руб - счет выручки с контировкой) и 90-1-2 - выручка для НДС (туда идет 18руб, не затратный счет, без контировок)?

Я имел в виду как раз второй вариант.

Всем доброго дня!

У нас аналогичная проблема. При фактурировании из SD aвтоматические проводки НДС требуют контировки, хотя контировка на заказ в позициях сбытового заказа есть и проводка Дт 62 Кт 90-1 проходит без проблем. Почему для проводки Дт 90-1 Кт 90-3 контировка не определяется - не могу понять. Ведь счет 90-1 тот же самый. Если вы решили проблему - подскажите как. Хотелось бы все-таки на заказе видеть выручку как с НДС, так и без НДС. Что такое "замещение на условие ZUD/ZUK" и как его настроить?

Заранее спасибо.

если у вас счет 90-3 настроен как затратный - тогда прописываете контировку по умолчанию в okb9

можно сделать этот счет и не затратным, но для этого надо понять как у вас закрывается фин.результат. Если он закрывается в контроллинге, тогда однозначно надо и 90-3 делать затратным, если фин.результат закрывается в финансах проводками то тогда и 90-1 и 90-3 не меет никакого смысла делать как счета выручки/затрат и никакие контировки в принципе не нужны

Я так понимаю, что в OKB9 в одной БЕ можно прописать только один заказ по умолчанию к 90-3. А у нас выручка распределяется по нескольким заказам в зависимости от сбытовых параметров. И сумму НДС хотелось бы видеть именно на каждом заказе. Иначе действительно нет смысла делать 90-3 видом затрат. Поэтому контировку на заказ нужно подтягивать ту же самую, которая указана в позиции сбытового заказа. Как можно сделать такое замещение?