Попробуй тогда создать инвойс в FI, по его образцу (fbr2) еще один и по ним f110 (чтобы убедиться, что дело не в ОП).

2 Гость: Как, интересно, этот код может влиять в ситуации, когда имеются несколько сч-факт. по одному и тому же кредитору?

я так и делала - создала сч-a в фай (fb60) а потом fbr2

проверяла я на это...


ребят - я щас с ума сойду
у сдача в среду

Разбить п/п одного и того же кредитора по определенному признаку. Например, те п/п, у которых разные значения в ZUONR, уйдут не одной платежкой, а группами (с группировкой по ZUONR).

что за группировка по ZUONR и как и где ее настроить?

ZUONR я в качестве примера привел!
1. Там где я показывал в дереве, задаем критерий для группировки, например, поле "Присвоение".
2. У кредитора в ОЗ прописываем это поле.
3. Предположим, у нас 3 одинаковых документа с присвоениями "ааа", "ббб" и "ббб". При платеже этому кредитору без группировки в ОЗ создастся одна платежка. Если мы поставим группировку - получим две платежки (одна для ааа и вторая для двух документов с ббб).

в дереве и выбрано "присвоение"
на где его прописывать в ОЗКред. не вижу

или все же при вводе документа?

а в поле присвоение в документе у меня текущая дата подставляется:
"Присвоение 20040830"

по 60* счету - "Присвоение 20040830"
а по ОсСч - "Присвоение 19000000372004" - т.е. № документа и год

Проверь еще раз в АПП, в платежном предложении, совпадают ли необходимые данные:
==========
The grouping of several payment requests into one payment can take place if the following data correspond to each other:

Payer/payee company code and sending company code (cross-company code payment transaction)
Business area
Business partner (payment to the same vendor-customer can be offset)
Payee and/or branch
Payment currency
Value date for house bank

Все проверила:
вот 2 сч-ф:
1. 2 одинаковых документа 19..40 и 19..39
001 31 40010 Аптека PC 10.000,00-
002 40 90102000 РасхПроджПродРабУсл PC 8.474,58
003 40 68020420 НДС18%кВозмещению PC 1.525,42
2. АПП
завожу БЕ, кредитора, способ - Р, дату след. прогона
3. запускаю предложение в АПП:
1900000039 11 RUB 0 0,000 10.000,00-
1900000040 11 RUB 0 0,000 10.000,00-
захожу в 1900000039 ставлю Р и выбираю банк и ид.счета (в ОЗКред. тот же банк) - закрасился синим
захожу в 1900000040 - РАНЬШЕ ОН УЖЕ ТУТ ПРЕДЛАГАЛ НОВОЕ П/П ИЛИ В ТО ЖЕ
а сейчас преспокойненько закрашивает синим
А когда прогоняю АПП - формируется 2 п/п, а не 1.

Попробуй задать способ платежа, Собственный банк и банк клиента в самом документе до запуска АПП. Проверь, чтобы в настройках собственного банка "хватало" денег.

денег там дофига

способ платежа и Собственный банк в самом документе задать могу
А банк клиента - это где?

Это там же где и Собств. Банк (в More Data). Поле BSEG-BVTYP должно быть одинаковым в обоих документах.

не идет ребята ничего..................