Кто-нибудь может подсказать каким образом (ручной проводкой) можно перенести с 19 счета на 68 НДС по импорту, так чтобы это отражалось в книге покупок ???

Сделать проводку с КН, который прописан в настройках книги покупок. Если надо с минусом, тогда проводка с признаком красного сторно.

А поподробнее можно? Не так-то ведь все и просто. Если делаю просто проводку Д68 К19 с кодом налога (и там и там с кодом налога 9I НДС по импорту к зачету), то она так и проводится без автоматических позиций и соответственно ни к какой операции (VST, MWS, ZUD, ZUK) не привязана. А для книги ведь настраиваются как раз через код налога и операцию....
Здесь же еще вопрос по настройке этого кода налога по импорту....

/ Правка: Это я почему-то думала, что операция берется из документа переноса... На самом деле - ведь из счета-фактуры. /

Главное определитесь какая вам книга все-таки нужна И почитайте документацию к программе там все описано.

Я определилась - это именно книга покупок. Для зачета НДС, который мы уплачиваем таможне. А о какой именно документации идет речь? Среди той, которая у меня есть, я не нашла решение моей проблемы.

Ну хорошо вот вам пример приведу:

Был у нас счет-фактура(1) в 01.2006 полностью оплаченный в том же месяце.
К60 118
Д15 100
Д19 18
Хотя это не важно главное НДС был уже возмещен
и был сформирован документ переноса(2):
Д68 18
К19 18
Так вот допустим потребовалась в сентябре корректировка налога по этой фактуре. Делаем проводку красным:
Д19 2 'X'
К68 2 'X'
Прописываем у него в bktxt - документ переноса(2)+год
а в поле ссылка - счет-фактуру(1)+год+позиция
И все будет в шоколаде - попадет в доп.листы как миленький

Еще вариант.
НДС мы платим на таможне еще ДО прихода счета фактуры.
Фактуру саму мы вводим без НДС (технически - НДС с 0% ставкой).
Сумму НДС мы отражаем в системе с кодом, попадающим в Книгу Покупок как:
К76
Д19
К19
Д68,
где 76-ой - это счет расчетов с таможней.
В заголовке документа указываем ссылку на счет-фактуру от кредитора (чтобы отчет по Книге подхватывал).

К dante16: Мне не корректировка нужна, мне сам НДС к зачету нужно перенести.

Вообщем, добилась того, что теперь попадает в книгу покупок. Только вот сумма НДС равна нулю, а база равна сумме НДС, то есть 900 руб, которые мы поместили на 68 счет ручками. А надо наоборот - база 0, сумма НДС 900 руб. Попытаюсь, хоть это и криво, поменять в open-fi . Хотя, если вы подскажете, как можно это сделать без таких хакерских приемов, то это будет лучше.

Мда...понятно, неправильно понял вопрос
Тогда попробуйте осуществить, то же что я сказал, но в текущем периоде.
Программа должна проверять: если корректировка не текущего периода, то отражаем в доп.листе если текущего, то в основных листах. При этом сумму НДС берет из документа переноса(ваш документ).

При чем здесь вообще сторно и доп.листы? Мне не надо пока ничего сторнировать. Мне надо первичную запись книги покупок сделать. Вообщем, я уже сделала, как и собиралась - через open-fi поменяла местами суммы HWSTE и HWBAS. Хотя гложат меня сомнения, что я все-таки что-то не так делаю... получается, что ручками другой налог с 19 счета на 68 я не смогу перенести....

Проблема перетекает в более общую - как ручками перенести любой налог на 68 счет, так, чтобы можно было бы прописать базу налога и сумму налога?

Хм, сторно тут не причем. Я имел ввиду что надо сделать проводку с 19-го на 68-ой. И затем прописать у него в поле ссылка и поле заголовок документа, его самого. Правда в поле базовая сумма нуля не получится это да. Но по-моему сделать это и нереально....за исключением хакерских методов.

При проводке с 19 на 68 система итак потребует ввести или рассчитать базу налога!!! Что-то я не понял вопроса Или вас настройки интересуют как этого добится?

Как раз дело было в том, что не было поля "База налога". Но я уже разобралась - дело было в Налоговой категории для 68 счета. Стояла *. Поставила < - появилась.

А как вы переносите базу НДС 0% из счета-фактуры, который платится на таможне?
Т.е. в счет-фактуре кредитора стоит технический код НДС - 0%.
А при поступлении ГТД сумму НДС отразить невозможно, т.к. сумма самого НДС = 0.

ТПР предлагает настраивать технические счета для проброски базы НДС, которые мы и настроили. Но в этом случае нужно указывать не технический код в счете кредитора а специально созданный со счетами проброски базы.

Интересно у кого как настроено. Получается что база по ставке 0% отражается в КнПок напротив поставщика, а НДС по 10 и 18% напротив таможни.

(Кстати в ТПР предлагается настройка счетов при которой целевой код 0% не появляется в деларации, дял того чтобы появлялся нужно вести 68ой технический счет с ОП)

А как вы переносите базу НДС из счета-фактуры, кторый платится на таможне?
Т.е. в счет-фактуре кредитора стоит технический код НДС - 0%.
А при поступлении ГТД сумму НДС отразить невозможно, т.к. сумма самого НДС = 0.

ТПР предлагает настраивать технические счета для проброски базы НДС, которые мы и настроили. Но в этом случае нужно указывать не технический код в счете кредитора а специально созданный со счетами проброски базы.

Интересно у кого как настроено. Получается что база по ставке 0% отражается в КнПок напротив поставщика, а НДС по 10 и 18% напротив таможни.

(Кстати в ТПР предлагается настройка счетов при которой целевой код 0% не появляется в деларации, дял того чтобы появлялся нужно вести 68ой технический счет с ОП)