Доброго дня!

Тестирую данную функциональность и столкнулся с таким моментом:

Создаю заказ - ввожу СчФ к нему и выполняю платеж (частичный).

Переношу платеж - Система записывает платеж с видом документа 57 - Платежи, деля его по всем контировкам СчФ. Ясно, что система не может определить куда относить платеж и делит его. Но вот вопросы -
1.Как и где это можно изменить ???(хотя я сильно сомневаюсь в этом).
2.Какова логика деления платежа по контировкам?
Ну и совсем из области фантастики, но спрошу на всякий случай
3.Можно ли при создании платежа указать строку СчФ для платежа ? (хотя в bsik даже поля нет такого)
4. Если мои предположения верны, то единственный вариант - создавать СчФ к 1 контировке - тогда платежи будут верно отображаться ? (но имхо много СчФ то будет )

Спасибо.

Неужели никто не сталкивался ?
Не верю !!!
Гуру , где вы ?

Логика разбивки платежа: если смотреть только строки ДАЛ с ТЗ 57, то будет видно, что система взяла сумму платежа по банку вычла НДС и разбила сумму пропорционально контировкам в счете-фактуре.
На счет оплаты отдельного СПП - такой возможности в системе не встречала.

да , я тоже это увидел , но как в таком случае быть ?
создавать 1 СФ на 1 контировку ? как у вас сделано ?

У нас так и работает.
Но у нас система PS нестандартно используется, у нас СПП-элемент это не эпап проекта, а договор с заказчиком. Так что нам это подходит.

наверно, плохо, что Вы не пользуетесь поиском, т.к. помнится я об этом писал, когда на форуме PS вообще никого не было... но в двух словах: тип значения 57 - это "платежи", котрые полностью или частично выровнены со счет-фактурами (тип значения 54) программой RFFMS300 (в хелпе есть), которая работает не совсем правильно, если в FI выравнивание производится какой-то хитрой (точно не поню, это модуль FI) транз-ей. А вообще, если Вы опишете проблему более подробно, то решить её будет гораздо проще, вот.
ЗЫ. R/3 v4.7

Доброго дня , aht!
Поиском я пользуюсь. Искать можно по-разному и может быть я не вышел на ваше чудесное сообщение , опубликованое в меловой период существования этого замечательного ресурса...хотя вроде что-то и видел подобное Ну тут уж не обессудьте.
А вот насчет проблемы - я вообщем-то все понял. Если в СчФ указано несколько контировок, то платеж частичный будет распределяться пропорционально суммам строк СчФ. Или всетаки я неправ?

точно пропорционально будет

Вопрос по PS: Cash Management. В чем может быть причина невозможности переноса счета-фактуры в PS посредством тр. CJFN?
Вроде, все делал так по следующей цепочке:
1) ММ-заказ - в PS выводится с типом позиции 51 "Заказы на поставку"
2) Далее делаем с/ф. Тут вообще почему то не вижу ее в PS с типом значения 54 "Счета-фактуры", т.е. при ее создании система вычла из ММ-заказа сумму по с/ф, но не выводит ее сумму в качестве облиго в отчете PS c указанным выше типом 54. Почему?
3) На основании с/ф делаем заявку на платеж (то бишь требование платежа), запускаем АПП, делаем выписку по банку, выравниваем...И по идее должны перенести оплаченные с/ф в PS...Но система этого не делает? В чем может быть причина? И правильно я понял, что можно переносить тр. CJFN только выровненные с/ф?
Также проблема с авансовыми платежами: когда делаем ТАП, то система в PS показывает его с типом значения 58 "ТАП". Далее когда "платим" этот ТАП, его по идее также необходимо как-то перенести в PS или как? С помощью CJFN при переносе ТАПа система записывает его почему то с видом значения 57 "Платежи" , а не 61 "Авансовые платежи"...Здесь в чем может быть проблема?