Добрый день,

При проводке авансов всегда делал проводку
Дебет 62Ав Кредит Банк

Внедряется программа платежей, появилась необходимость выружать платежки в клиент-банк и печатать "В том числе НДС 18%", сумма.

Откуда брать эту информацию, формиовать ТАП и проводить авансы кодами НДС, какие проводки при этом возникают?

Информацию брать из кода НДС, который будет проставлен в ТАП. Проводок, насколько я понимаю, никаких не возникает.

Пожалуйста, привидете пример проводок для аванса поставщику на 1000р. Как отработает технический налоговый счет и как он закроется?

Смаьрю на код налога AZ 18% НДС - авансовый платеж (кредитору). Это предварительный код налога, счет в CARU прописан 19990000.

- если не указывать сумму налога и не ставить галку РАСЧЕТ НАЛОГА формируется проводка

Дебет Кредитор (КН AZ) Кредит Деньги 100р.

- если указать сумму налога или поставить галку РАСЧЕТ НАЛОГА выделится НДС
Дебет 19990000 18р
Дебет Кредиторр 100р
Кредит Деньги 118р.

Второй вариант похож на глупость, работает только первый?

За тему спасибо большое. А все-таки как проводки по главной книге должны идти? Какова корреспонденция 19 счета при проводке платежа к ТАП?

Добрый день.
Проводки у вас будут следующие:

Д 6003 - К 51 (118 руб - полная сумма, включая НДС)
Д 19 техн - К 19 техн (18 руб - сумма НДС)

[Т.к. в документе будет фигурировать НДС по авансам исходящих, то система захочет сделать проводку по НДС в дополнение к банку и кредитору. Обычно для этих целей используют специально заточенный технический 19й или забалансовый счет, проводка по дебету и кредиту одного и того же счета.
[/i][/color][/quote]

Подскажите пожалуйста что нужно сделать, чтобы проводки шли по дебету и кредиту одного и того же счета