Ситуация следующая:
1. провела авансовый платеж, указала контировку (СПП-элемент), удачно перенесла платеж в PS (трCJFN), потом увидела что платеж сделан не в той валюте (((((,

2. сторнировала платеж.. вроде все ок, но документ сторно появляется как фак\расход (например в отчете S_ALR_87013531)
подскажите, как сделать так, чтобы не было этого сторно-документа в факт\расходе?

PS переносить док сторно пробовала - не получается...

вопрос снят, все получилось, нужно перенести еще раз сам авансовый платеж, а не документ сторно!