кто как реализовал в R/3 бизнес-процесс по перевыставлению услуг связи?
Интересно знать общую концепцию.

Наверное имелась в виду распространенная ситуация.

Какая-нибудь телекоммуникационная компания предоставляет Организации услуги связи. Часть из них Организация списывает на затраты, а остальную часть перевыставляет Сторонней Организации. Никаких дополнительных "накруток" на эти перевыставляемые услуги нет - просто перевыставляется та сумма, на которую они "наговорили".
За разговоры всю сумму платит Организация. Сторонней Организации выставляется отдельный счет-фактура.

Я так понимаю, автор топика представляет, как в бухгалтерии должны пройти проводки по перевыставленным услугам? И что здесь будет с НДС...

имеено так!

Прчем услуги связи у нас закупаются в модуле MM-SRV.
Часть затрат списывается в себестоимость, а часть на 90-й счет "Расходы от продажи РиУ".

При этом счета-фактуры у нас выставляются через транзакцию FB70. Связи между выставленным счетом-фактурой и расходами на 90 счет нет.

Может кто-нибудь придумал другое решение этой задачи, чтобы вся логистичиская цепочка имела сквозную связь.

Какую Вы хотите связь?
По-моему, какие бы услуги Вы не реализовывали (перевыставляемые или собственные, например, автотранспортные), 90-выручка появится по фактуре, а 90-себестоимость продаж появится только в конце периода после закрытия 30х счетов.
Или я где-то потерял Вашу мысль?

В том то и дело, что себестоимость на 90-х не появится после закрытия 30-х счетов, т.к. затраты на услуги связи не относятся на объекты контролинга, а сразу прямой проводкой списываются на 90 в себестоимость.
По проводкам так:
1. Пришел счет-фактура от телекоммуникационной компании на общую сумму за услуги связи 118 руб.
Дт35 Кт60 - 50
Дт90с/ст Кт60 - 50
Дт19 Кт60 - 18

2. Потом перевыставляем счет, при этом делаем свой счет-фактуру:
Дт62 Кт90 - 50
Дт90ндс Кт68 - 9

Вот такая цепочка по перепродаже услуг

А вообще зачем проводить это через 90 счет? У нас заведен технический 62 счет для перевыставления. На него же настроен код НДС.
Соответственно в описанной ситуации получаются такие проводки:
1. Входящий счет:
Кт 60 118 руб
Дт 3х 50 руб
Дт 62тех 50 руб
Дт 19 9 руб
Дт 62тех 9 руб

2. Перевыставление счета:
Дт 62 59 руб
Кт 62тех 59 руб
Дт 62тех 9 руб
Кт 62тех 9 руб

И все довольны

На тех. счете можно вести открытые позиции и выравнивать вручную или автоматом, если проставлять какой-нибудь признак.

а как же НДС. который нужно поставить к вычету? Получается что вы садите сумму НДС на 19 счет не такую, которая указана по документу.
А выручку за перевыставленные услуги на вы не хотите видеть? А НДС уплатить в бюджет?

А на каком основание возмещать НДС, если это не имеет отношения к вашим производственным расходам?

А причем тут НДС и производственные расходы?
Эти понятия разве как-то связаны?