Добрый день !
Вопросов возникают много, подскажите по некоторым, пожалуйста.
В ИТ 0008 cоздавала в/о с различными подтипами, например,
подтип 0 - часовая база , 4-7- разные коэф.увеличения часовой ставки.(часовая базовая ставка на предприятии составная , еще
есть индивидуальные коэф.повышения ).Временная привязка у составляющих 1 или 2. WPBP читает все по P0008,(4-ый параметр =0) ,но в IT выводит только вид оплаты по подтипу 0.
Пробую ставить 4-ый параметр конкретные, получается WPBP нужно
вызвать столько раз, сколько видов оплаты , что уже абсурдно, еще получается, часы и базовая ставка по подтипам кроме 0 увеличивается столько раз , сколько раз было вызвана WPBP.
Что же , все село в IT с первого раза, а по журналу не видно?
Схема XBD0. Как быть ? Спасибо.

А зачем вы используете разные подтипы 8?
Можно и почасовую оплату и доплаты вносить в один подтип.
К тому же подумайте, возможно некоторые доплаты и коэффициенты логичнее вести в ИТ14?

Спасибо огромное.
Может быть я очень уж придерживаюсь описаний в курсах.
Все же больше подходит 0008, тогда я попробую поменять
временные привязки.

Не имея опыта работы с разными подтипами ИТ 8, я бы посмотрел что происходит в отладке. Так сказать, надо обращаться к первоисточникам

Спасибо, я так и собиралась делать.
С вашего позволения, у меня еще есть вопрос.
Немного поясню, зарплата у нас на предприятии была полностью
автоматизирована нами же, теперь мы ее как бы перекладываем
в R3. Вопрос по расчету месячных премии. Я поняла так, что
процент начисляемой премии вводится на каждого сотрудника.
Но во-первых, приказ о проценте рождается поздно, во-вторых,
количество работников очень большое.
Я думаю создать такой ИТ , куда будет вводиться процент месячной премии на группу сотрудников , это или цех, или катергория сотрудников,или бригада, внутри одного подразделения. Затем запрограммировать распределение процентов по этим критериям по сотрудникам в ИТ 0014.
А нет ли подобного в стандарте?
Большое спасибо.

Не слышал о таком в стандарте.
Описанный вами подход вполне жизнеспособен.

Спасибо.
Я уже как-то спрашивала, но никто не ответил,может невнятно спросила. Скажите, если получены через кассу деньги в течение месяца, это FI ,50- счет на кредитора, как переносить его в ИТ0015 на табельный номер? Ручной ввод нас не устраивает.

А зачем полученные деньги вносить в ИТ0015? Вы ОНД прогоном итак отметили, что они уже перечислены (выплачены).

Вопрос, скорее всего, в том, что сотрудником были получены деньги через кассу, минуя начисление в HR.
Смысл операции: Дебет "Счет кредитора" Кредит "Касса"

И эти операции хотят загрузить в HR для получения общей картины расчетов с сотрудниками предприятия
Смысл операции: Дебет "Затратный счет" Кредит "Счет кредитора"

Только с ходу не могу придумать, какие операции могут вызвать такую потребность - сначала они появляются в FI, а лишь потом - в HR. Только выдача в подотчет - но такие данные в HR не нужны (кроме командировок: суточные и сверхнормативные расходы, влияют на расчет налогов).
А остальные операции - или данные переносятся из HR в FI , или параллельно - каждая часть в своем модуле, и стыкуются при переносе проводок.

Или ошибаюсь?