Доброе время суток!

Возникла следующая проблема.
Обрисую ее на примере.

1. Произошла реализация товара.
Дт 62 Кт 90.1 118 Eur, курс 30 руб.
Дт 90.3 Кт 68 18 Rub

2. Пришла оплата
Дт 52 Кт 62 118 Eur, курс 31 руб.

3. Возникла положительная курсовая разница
Дт 62 Кт 91 118 руб.

Закон гласит, что мы должны с этой положительной курсовой разницы
доначислить НДС, т.е. сделать проводку:
Дт 90 Кт 68 18 руб.

При выравнивании счет-фактуры и оплаты, курсовая разница формируется автоматически.

Как корректно формировать начисление НДС при формировании курсовой разницы? И чтобы потом это доначисление корректно
отразилось в книге продаж?

Спасибо:)

Сделайте такой документ руками Дт 90 Кт 68 18 руб. и укажите в нём в ссылке - оригинальную фактуру, в присвоении по Д90 - документ оплаты, ну и целевой код налога по К68.

всё отразится корректно в книге двумя линиями: первая фактура и фактура на суммовую.

P.S. как потенциальный покупатель ваших услуг настоятельно прошу заключать контракты со мной в рублях . Суммовые задолбали

Orfb, спасибо за ответ:)
А можно уточнить как правильно настроить такой код налога?

Коллеги, а возможно ли как-то автоматизировать стандартно сей процесс - не забивать фактуру вручную?

интересно, новых вариантов решения данного вопроса ни у кого не появилось?

А разве ПБУ 3 с 1 января 2008 года не устранило необходимость решать этот вопрос?