Необходимо расчитать заказ с затратами на счет ГК.
1. Заказ присвоен виду заказов
2. Для вида заказов определен собственный профиль расчета
3. Для профиля расчета определена собственная схема перерасчета
4. В схеме перерасчета определены группа видов затрат и "виды затрат для перерасчета" (тип получателя - счет ГК, "по видам затрат")

Проблема в том, что при расчете возникает сообщение "Определите происхождение для схемы перерасчета A1 в КЕ 1000
№ сообщения KD507".
Схема перерасчета A1 заведена в системе по умолчанию, но я использую другую схему. Зачем мне определять для своей КЕ схему перерасчета, которую не использую. Как подавить ошибку? Или исправить.

Присвойте вашей схеме перерасчета, ту же схему происхождения,что и для схемы А1, если нет принципиальных отличий,чтобы не создавать новую

А в самом заказе какая стоит схема перерасчета?
Дело в том, что данные из профиля расчета копируются в заказ в момент создания и потом уже не меняются, даже если вы их поменяли в виде заказа.

В основной записи заказа не нашел ссылки на схему перерасчета. Вы хотите сказать, что следует сначала создавать схему перерасчета, делать все присвоения и только после этого создавать заказ?

именно! в правиле расчета стоит схема перерасчета, она туда при создании пишется

Виноват, нашел ссылку на схему перерасчета в правиле расчета заказа, там можно ее поменять.