Зачастую возникает необходимость выставления фактуры самим себе (налоговые агенты, НДС по СМР и т.д.). Проводка вводится как Дт 19 Кт 68 и отражается в книге продаж. В дальнейшем производится перенос Дт 68 Кт 19, который отражается в книге покупок. Вопрос в том, выполняется ли этот перенос автоматом J_3RFUM26 мом только руками?

Насколько мне помнится, что выполняется автоматический перенос. Задаешь нужные параметры, указываешь документ где есть 19 счет, и система формирует документ переноса и выравнивает между собой позиции по 19 счету в фактуре и в документе переноса. Т.е формируется 2 документа: документ переноса и документ выравнивания по 19 счету.

Я для налоговых агентов делала так:
1) стандартная регистрация системной фактуры
К 60
Д 44
Д 19 код Х1

2) Сразу же ручная проводка (по внутренним требованиям) на сумму НДС, код налога Х2
Д 60
К 76

3) Стандартная оплата. При выравнивании участвует и фактура, и второй документ

4) Запсукаю 25 программу, которая формирует два документа:
4.1) Удержание НДС, код налога Х2
Д 76
К 68

4.2) Учет вычетов, код налога Х1
Д 68
К 19

Совместить первый и второй документ в один, чтобы при этом вся цепочка отработала корректно, не получилось.
Единственное - я нас оплата идет целиком, как при частичном выравнивании - надо тоже подумать
Стандартную настройку печати формуляра для таких операций еще не делала.

Не совсем понял проводку Д60 К76. Это перенос кредиторской задолженности на сумму НДС?

Да. Нам надо "чистый" счет 60* для отдельных внутернних отчетов. Для России общая задолженность 60 + 76

Это проводка с выравниванием? Вы ею закрываете часть 60?

Мы - нет, у нас главное сальдо самого счета. Думаю, что при необходимости можно и сделать выравнивание. Попробую сейчас проверить, как такое работает Просто тогда 25 прога отработает сразу без проверок банковской оплаты...

Коллеги, подыму старую тему, поделитесь удалось ли кому сделать проводку переноса НДС типа Дт 68* Кт 19* автоматом по СМР в частности????

самого интересует этот же вопрос
пока возникло такое решение:
дополнительно к позициям Дт 19 Кт 68 проводить еще две позиции
Дт Кредитор Кт Забаланс.счет на сумму базы НДС
кредитор - это название БЕ, с забалансовым счетом.
тогда 26-я программа видит такие документы, это связано с тем, что в документе который переносится должны быть позиции кредитора или дебитора.