В печатной форме книги продаж выводится номер документа SAP (нумерация зависит от вида документа), в то время как требования законодательства диктуют использовать сквозную единую нумерацию исходящих счетов- фактур. Последовательность нумерации только в пределах одного вида документа: реализация Готовой продукции из SD - № док = 40XXXXXXXX, Реализация услуг в FI - № док = 22XXXXXXXX, Счет/ф на авансы - № док = 51XXXXXXXX А как реализовать сквозную нумерацию и вывести эти номера в книгу продаж. Просветите люди добрые

так присвойте разным видам документов один диапазон номеров

так всё равно разрывы будут в нумерации

ABAP всемогущий! В ссылку пишем номер и тянем в книгу.

А в ссылке уже может быть номер другого документа для того чтоб доплист книги продаж сформировать правильно, тады как быть коллега ?

какие разрывы?

Смотрим 914 постановление:
17. Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство.

И где тут про нумерацию сквозную?

Ссылка в таком случае заполняется в документе переноса

Некоторые аудиторы утверждают, что хронологический порядок - это кроме дат еще и сквозная нумерация. Постоянно спорят между собой...

Если есть только документ и корректирующий документ, то коректируемый документ должен содержать ссылку на корректируемый документ. Тут только если отдельное поле завести с альтернативной нумерацией различных типов документов. Такое возможно?
Я по поводу нумерации в одном диапазоне думал, что нельзя различные виды документов в один диапазон засунуть, а если нумерация будет начинаться к примеру на 4 а дальше всё равно разные диапазоны, то получатся разрывы. Действительно ли можно разным видам документов присвоить один диапазон номеров и нет ли тут каких подводных камней? к тому же в середине года и когда по всем этим видам документов уже были созданы документы?

Технически возможно. Но в дальнейшем Вам придется переписывать все Книги и прочие НДС-отчеты.

Естественно, что старые документы так и отстанутся со старыми номерами. А новый диапазон начнет работать как только перенесете в продуктив необходимый транспорт. Никаких проблем с этим не будет.

Спасибо просвещение!

Мы обычно для всех видов документов, для которых должны формироваться исходящие счета-фактуры (реализация и полученный аванс) присваивали один и тот же интервал.
Чтобы сторно не влияло на нумерацию, для таких документов надо прописать вид документа сторно, отличный от основных видов, и присвоить ему другой диапазон.
Единственное, что наша Главбух хотела как-то выделять счета-фактуры по полученным авансам из общей массы фактур. Для удовлетворения этого требования мы использовали АБАП.

не совсем понятно. пример:
создан документ исх фактуры 99
создана исх. фактура №док-та 100
создан док-т сторно № 200 к док-ту 100
создан документ исх. фактуры 101.

в книге продаже будет показан документ 100?
если сторнированный документ показывать не нужно, то будет разрыв