Коллеги,
Возможно, кто-то сталкивался с ситуацией: для выданного/полученного аванса с кодом ОГК есть необходимость открыть поля условия платежа и срок оплаты (закладка платежные операции).
Делаю их, например, обязательным вводом в статусе 29 КП, и скрытым в статусе полей счета авансов - система при проводке выдает ошибку несоответствия двух статусов полей.
Меняю на "необязательый ввод" в статусе полей счета авансов - ошибка исчезает, но поля все равно не тянутся, причем от транзакции это не зависит (можно хоть через F-02 пробовать - не появляется поле, хоть и "обязательный ввод").
Посоветуйте, пжл, как-то можно их все-таки вытащить?

Неясен смысл данной операции...
Если аванс уже получен/выдан, то зачем указывать условия платежа? Так что логично, если бы этих полей не было бы на экране для авансов.

привет, Макс
на самом деле, есть-таки необходимость в этом поле... эта касается именно due date платежа, т.е. когда можно ждать по нему поставки, например.
тут сразу 2 цели: первая - есть ситуации, когда платят "сильно заранее", т.е. по сути это должно быть отнесено к бюджету другого периода или даже года. следовательно, логично, что они хотят видеть, когда же по платежу действительно возникнет их/им обязательство.
второй момент - я закладывалась в схему регруппинга, что авансы выданные на срок > года будут реклассифицироваться. понятно, что случай суперредкий, но протестировать надо, а без этого поля ни фига не определится

Не всегда полями можно управлять только с помощью статуса полей, возможно, в этом случае надо модифицировать программу SAPMF05L. Эту проблему можно <я не знать русский языка> решить многими способами, например, указать при вводе аванса номер торгового документа (логистического заказа) в поле BSEG-VBEL2 - в заказе должна быть дата поставки. Или (если пользуетесь управлением наличности) - редактировать в авансе поле Дата диспозиции BSEG-FDTAG, ввести в нее дату с которой, по мнению менеджеров, начинаются обязательства т.д.

Необходимо код ОГК определить для автоматических платежных операций.
Это делается через транз F110. Далее Среда -> Ведение конфигурации -> Все БЕ.
Для вашей БЕ укажите требуемый код ОГК для авансов в полях "Регулируемые операции ОГК"

спасибо, все дело было именно в транзакции OBVU!

Подскажите, пожалуйста, а как быть в ситуации, если количество кодов ОГК, которые необходимо прописать в поле "Регулируемые операции ОГК" превышает 10, т.е. длину данного поля?

Там длинное поле. Это просто окошко в котором оно отображается длиной в 10 символов.

Проблема также актуальна. В ERP2005 длина поля именно 10 символов (T042-ULSK1). Или я чего-то не понимаю?

Мне кажется, Вы что-то не то смотрите. В t042 длина поля 55 символов. В транзакции ведения этой таблицы на экране отображается поле длиной 10.

2Sntr:
Да, вроде, 10 символов - где вы увидели 55?.

По теме:
Попробуйте на песочнице для таблицы T019 прописать по ключу
Для авансов дебиторов:
DYNCL = "B", KOART = "D", UMSZK = "A", BUVAR = "" прописать вместо DYNNR = "0304" значение "0302"
Для остальных ОГК дебиторов:
DYNCL = "B", KOART = "D", UMSZK = "X", BUVAR = "" прописать вместо DYNNR = "0304" значение "0302"
Для авансов кредиторов:
DYNCL = "B", KOART = "К", UMSZK = "A", BUVAR = "" прописать вместо DYNNR = "0304" значение "0302"
Для остальных ОГК кредиторов:
DYNCL = "B", KOART = "K", UMSZK = "X", BUVAR = "" прописать вместо DYNNR = "0304" значение "0302"

Протестируйте.