Добрый день коллеги.
При проводке выбытия РБП на 92 счет система генерит следующие позиции:
Дт 97 на сумму начисленной амортизации
Кт 97 на сумму первоначальной стоимости
Дт 92 на сумму остаточной стоимости.
Бухгалтерия хочет видеть только две позиции:
Кт 97 на сумму остаточной стоимости
Дт 92 на сумму остаточной стоимости

Коллега, с другого проекта, сумела сделать это с помощью схемы строк проводок, я полностью повторил эту схему, но все равно позиции генерятся три Сверили настройки - все одинаково. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так?

А схему виду движения присвоили?

да, схему видам движения присвоили

Глобальная область правильно настроена? Она присвоена области оценки?

Я использую * - родовую запись, но пробовал использовать и 1-ую глобальную область, которой Область оценки 1-Бухгалтерский учет присвоена, не помогает.

Если ничего не изменилось после настроек, то варианта два
1. неправильно настроена схема
2. она не присвоена.

Можете выложить схему - проверим первый вариант.
Можете выложить табличку с присвоением видов движения - проверим второй.

Кстати, что за счет такой 92?

92 - внереализационные доходы и расходы

Присвоение схемы:
* B03 Списание РБП единовременное (прошл.годы) Z_V_RBP_SPIS Списание РБП на 92*
* B04 Списание РБП единовременное (текущ.год) Z_V_RBP_SPIS Списание РБП на 92*

Сама схема:
1 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
2 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 02 Авансовые платежи
3 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 03 Инвестиционная поддержка
4 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 04 Повышение восстановительной стоимости
5 1 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
6 1 KTAAFB Счет переоценки стоимости/ВнеплАмортизац 07 Внеплановая амортизация
7 1 KTSAFB Счет поправки стоимости ос. амортизации 06 Особая амортизация
8 1 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 10 Корректировка типовой амортизации с пов. коэфф. нар. итогом
9 6 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 15 Остаточная стоимость

Счета, относящиеся к первоначальной стоимости, порождают кредит.
Счета, относящиеся к поправке стоимости - дебет. Поэтому и проводки генерятся так. Попробуйте сделать
Счет первоначальной стоимости и остаточная стоимость
счет прибыли убытка выравнивание по дебету.

Судя по схеме, он делает то что от него просят, то есть три позиции создает. Вопрос в том можно ли вообще свернуть позиции ПС и амортизации в одну.

2KNV_RLA
Будет ругаться на неправильную схему проводок

Нет, они не свернутся.

Я написала упрощенный выриант. При таком варианте, если есть остаточная стоимость, то все нормально. Если нет, то ругается. На самом деле мы делаем проводки по спецодежде примерно через такую схему. Добавлены еще две позиции по дебету и кредиту 10 счета( и на одной из этих позиций через замещение FI ставится красное сторно). То есть обороты не увеличиваются, сумма плюсом и минусом лежит в одной стороне. НО это необходимо согласовать с пользователями. Наши согласились.

Коллеги!

Могу Вас заверить, что у нас эта схема работает именно в том варианте, который описал Shurale.

Фактически настройки отличаются только отсутствием у нас и наличием у него глобальных областей оценки.

Единственно, что могу еще придумать, это везде кроме последней позиции поставить KTANSW. Может что и выйдет из этого.

Вот так заработало. Спасибо

Подскажите, пожалуйста, а как вы осуществляете списание полностью самортизированных ОС с помощью такой схемы? У меня пишет, что "ошибка при формировании проводок согласно схеме ..."

А что вы таким образом хотите отразить?