Всем доброго времени суток.
1.В концептуальном проекте упоминаются материалы полученные от ликвидации ОС и также как излишки при инвентаризации. НК требует такие материалы учитвать в НУ как 24% от бухгалтерской оценки.
Таким образом, повидимому получаем на 10-ом счете склад(ы) с налоговой оценкой.
С тех описании ничего о реализации таких рассчетов не сказано.
Кто как решал сию проблемму. Сведениями это не очень получается, т.к. необходима подокументарная оценка ( на уровне отдельных позиций) и усредренение цены входа с остатком.

2. В моем тех описании ТПРа не понятно как именно настравать сведение JF00 (из JS v10 в JF v4) РАзъясните , please
Спасибо.

Что на самом деле никого эта тема не интрисует ?

----------------------------------------------------------------------------------------
Перенос полей JF00 Перенос полей для JF00
Табл-получатель ZTAXREGT Итог. таблица
ТаблицаОтправ ZTAXREGT Итог. таблица
ПользПрограмма после выборки U99 ПользПрогр перед обновлением U99

ПолеПолуч Название ПолеОтпр Название ОперЗмщ ПлПРед-ор
RBUKRS БЕ RBUKRS БЕ
RVERS Версия RVERS Версия V004

----------------------------------------------------------------------------------------



FORM B99_USER_EXIT.
data: HIER_KEY LIKE J_3RFTAX_OBJECTS-HIER_KEY,
SIGN LIKE J_3RFTAX_OBJECTS-NODE_SIGN.
FIELD-SYMBOLS: <WA_GLU2> LIKE GLU2,
<WA_GLU1> LIKE GLU1.

statics: it_rtaxobj type table of J_3RF_TAX_OBJECT with header line.

ASSIGN ('GLU1') TO <WA_GLU1>.
* Tax node sign changing in hierarchy rollup
CLEAR SY-SUBRC.
*{ REPLACE DR3K900499 1
*\ SELECT SINGLE HIERARCHY INTO (HIER_KEY) FROM J_3RFTAX_ASSIGN
SELECT SINGLE HIERARCHY INTO (HIER_KEY) FROM ZHIER_ASSIGN
*} REPLACE
WHERE BUKRS = <WA_GLU1>-RBUKRS.
CHECK SY-SUBRC = 0.

SELECT SINGLE NODE_SIGN INTO (SIGN) FROM J_3RFTAX_OBJECTS
WHERE HIER_KEY = HIER_KEY AND
NODE_CODE = <WA_GLU1>-RTAXOBJ.
CHECK SY-SUBRC = 0.

ASSIGN ('GLU2') TO <WA_GLU2>.

IF SIGN = 'X'.
* ASSIGN ('GLU2') TO <WA_GLU2>.
<WA_GLU2>-HSL001 = - <WA_GLU2>-HSL001.
<WA_GLU2>-HSL002 = - <WA_GLU2>-HSL002.
<WA_GLU2>-HSL003 = - <WA_GLU2>-HSL003.
<WA_GLU2>-HSL004 = - <WA_GLU2>-HSL004.
<WA_GLU2>-HSL005 = - <WA_GLU2>-HSL005.
<WA_GLU2>-HSL006 = - <WA_GLU2>-HSL006.
<WA_GLU2>-HSL007 = - <WA_GLU2>-HSL007.
<WA_GLU2>-HSL008 = - <WA_GLU2>-HSL008.
<WA_GLU2>-HSL009 = - <WA_GLU2>-HSL009.
<WA_GLU2>-HSL010 = - <WA_GLU2>-HSL010.
<WA_GLU2>-HSL011 = - <WA_GLU2>-HSL011.
<WA_GLU2>-HSL012 = - <WA_GLU2>-HSL012.
ENDIF.
clear sy-subrc.

ENDFORM.
-------------------------------------------------------------------------------------
Замещение
V004 1 ZTAXREGT RVERS 004
------------------------------------------------------------------------------------

Предлагаю уже перестать удивляться тому, что в ТПР чего-то нет!

Я брал 24% в НУ при списании материала на затраты в случае, если у него в признаке партии стоит 91 счет.

Можно привязать к виду оценки материала BWTAR
1. по виду оценки материала б/у и ИНВ материалы привязываются к определенному затратному счету (если брать после перерасчета CO, то поля BWTAR, партия теряются)
2. при реализации таких материалов списанние их себестоимости на 91 счета делается FI документом и признак б/у материала видно в поле BWTAR.