>Ну хорошо вот вам пример приведу:
>Был у нас счет-фактура(1) в 01.2006 полностью оплаченный в том же >месяце.
>К60 118
>Д15 100
>Д19 18
>Хотя это не важно главное НДС был уже возмещен
>и был сформирован документ переноса(2):
>Д68 18
>К19 18
>Так вот допустим потребовалась в сентябре корректировка налога по >этой фактуре. Делаем проводку красным:
>Д19 2 'X'
>К68 2 'X'
>Прописываем у него в bktxt - документ переноса(2)+год
>а в поле ссылка - счет-фактуру(1)+год+позиция
И все будет в шоколаде - попадет в доп.листы как миленький


Я выполнил как было нписано выше у меня данный документ не попал в доп лист !

Специально для Вас сделала в тестовой системе пример. Если я правильно поняла, вы снимаете часть НДС.
Например Вы корректируете декабрь 2007 год, текущий период - март 2008 год.
Дата документа проставляется декабрьская, Дата проводки - мартовская.
Д19 код НДС "предварительный" красное сторно
К68 код НДС "целевой" красное сторно
Текст заголовка документа - номер документа переноса (10 знаков) + год (4 знака).
Ссылка - номер первичной счёт-фактуры (10 знаков) + год (2 знака) + позиция НДС (3 знака).
Формируете доп. лист. Период 03.2008г. Закрытый период 12.2007. Получаете красивый доп. лист. Сумма с минусом.