Расскажите поподробнее как сдать ОС сторонней организации???
Что делать с таб.номером с карточке и МВЗ и Внутренними заказами???

А что вас собственно смущает в данной ситуации?

Как я понимаю, необходимо завести какой нибудь новый Внутренний заказ (для данной сторонней организации) и при расчете амортизации затраты будут списываться на него?

У нас версия 4.7 - надо сделать какие нить настройки или достаточно просто создать ВнутрЗаказ? Подскажите где это делать, еще же наверно где то и счет прописывается при создании заказа - не могу найти.

А какой выход с подотчетным лицом - его же нет в нашей БЕ

Если они никогда до этого не создавались - то настройки необходимы. Это в форум по модулю CO.

А так - просто создаем заказ, и создаем новый интервал на него в карточке.
Для корректного списания амортизации на счета - идем в расчет заказа.

Подчеркну, что заказ необходим в основном для того, чтобы списывать амортизацию на 91 счет. Если же в уставе сдача в аренду прописана как вид деятельности, думаю, смысла в заказах нет.

С подотчетным лицом ничего делать не надо. ОС должно на нем числиться. Сдача в аренду не является выводом ОС из под ответственности МОЛ.

И что значит, его нет в нашей БЕ??? А где оно тогда есть? В чей баланс оно попадет?

Дело в том, что интересует сдача в аренду именно в организацию, которая не имеет в сисетме r/3 балансовой единицы.

А какое это имеет значение? Эта организация входит в Вашу группу компаний, но на ней еще не прошло внедрение SAP?

Какую информацию Вы хотите видеть при сдаче в аренду? Для чего Вам заказ?

Да про заказ все верно - если сдача в аренду не является основным видом деятельности предприятия, затраты по аренде (т.е. амортизация) должна проходить не по 90-м а по 91-м счетам, для этого и используется ВЗ вместо МВЗ. А вот по МОЛам - вам без разницы, на ком там арендатор будет у себя числить это ОС, вы все равно его МОЛов контролировать не должны. У вас остается в карточке ваш МОЛ, который и был - сотрудник вашей компании.

А этот самый 91* счет - должны прописать специалисты СО в Внутреннему заказу?
А никто не подскажет схему проводок - что то я не понимаю, как амортизация попадает на 32* или 34* (на 30-тые счета) с 91*?

Наоборот все - она с 32-х которые прописаны в классе ОС попадает на 91-е расчетом внутреннего заказа контроллинга. И да - это должны настроить ваши СО-шники.

Спасибо большое за обьяснения!