В прошлых периодах (до начала работы в SAP) были оприходованы товары/работы/услуги. Счета фактуры от поставщиков по этим поставкам получены в текущем периоде. Необходимо предъявить НДС в вычету Дт68 Кт19. Начальное сальдо по кредиторам введено в систему без аналитики по документам. Каким образом лучше оформить документы, чтобы в книгу покупок попала информация о поставщиках и первичных документах? Если вручную формировать документ переноса с указанием отложенного и фактического кодов налога, то сумма НДС и база попадут в книгу корректно, но в поле "кредитор" будет наша БЕ. ИНН, КПП, соответственно, тоже наши.

Лучше грузите сальдо кредиторов в разрезе счетов-фактур. Так будет правильнее. Если конечно это возможно в вашей ситуации.

Согласен, это идеальный вариант. Но, к сожалению, сальдо уже загружено

Матрица: Перезагрузка!

НДС до 20 апреля нужно сдать! Не успею перезагрузить!

Остается вам только одно, возмещайте ручными проводками или пакетничком. Если перегружать все же быстрее, то лучше перегрузить, это правильнее с любой стороны. Транзакция f-02 в помощь