Формирую книгу покупок, забытый документ проведен в мае (дата проводки), должен был быть проведен в январе (дата документа). В тексте заголовка документа проставлена ссылка на самого себя в формате NNNNNNNNNNYYYY. На селекц.экране книги покупок закрытые периоды 1-3, период формирования отчета 4-6. Документ попадает в доп. лист! система 4.7, последние ноты по книжкам установлены.
В чем еще может быть дело?

Документ не попадает в доп. лист! Попадает в основной

С книгой покупок все получилось:
в тексте заголовка документа поставил ведущие нули и прописал вид документа в поле "тип корректирующего документа".
А в книге продаж, подозреваю, дело в том, что когда создается фактура в сбыте, дата документа и дата проводки равны и c такими датами факура попадает в бухучет. Хотя, я могу ошибаться, может можно как-нибудь дату проводки поправить в SD?

Мы делали разработку по корректному заполнению даты документа и даты проводки в зависимости от налогового периода...

стандартного решения, стало быть, нет...

а каким образом конкретно удалось решить данную задачу? вы использовали EXIT_SAPLV60B_001? Если да, то какой алгоритм закладывали? У меня пока единственное предложение: сравнивать дату фактуры SD и системную дату и, если они в разных налоговых периодах, то замещать дату проводки в FI фактуре на дату в текущем налоговом периоде.

В глобальные параметры БЕ добавлена параметр "количество месяцев в налоговом периоде". Далее, добавлено замещение для соответствующих документов, проверяющее соответствие налогового периода исходной поставки и корректирующего документа. По результатам проверки осуществляется присвоению полю Ссылка или ТекстЗаголДокум. Сама программа, вызывающаяся из замещения, написана на АБАПе...

А дата проводки фактуры FI не меняется?

Да, дата проводки документа FI не меняется. Меняется дата документа...