Добрый день всем!
Кто-нибудь настраивал декларацию по НДС для налоговых агентов? раздел 2. Версия настройки вроде DTA Не могу найти инструкцию по настройке вообще. Все остальные разделы понятно как настраивать, а по налоговому агенту - не совсем.
Помогите, пожалуйста, кто знает.
Спасибо

Вот нота
Note 1017343 - J_3rtax21_07: VAT declaration 07.11.2006 N 136
Valid from 21.02.2007

В ней указана вот такая группа
Section 2 - DNA

В новой декларации налогова версия DTA, но в описаниях настройк нет номеров групп, поэтому не знаю, как настроить таблицу.

Группа 19

Note 1040296 - VAT Declaration (RU): Section 2 lines 110-130
строка 90 - группа 19

Из описания не совсем понятно в каких случаях заполняются именно эти строки:
Сумма налога, исчисленная
при отгрузке товаров 110
(руб.)

Сумма налога, исчисленная
с оплаты, частичной 120
оплаты (руб.)

Сумма налога, исчисленная
налоговым агентом с 130
оплаты, частичной оплаты
при отгрузке товаров в
счет этой оплаты,
частичной оплаты (руб.)

и еще вопрос по счету-фактуре: как он должен быть заполнен в этом случае? в книгах покупок/продаж кого писать в поле Поставщик и какие суммы правильно писать?

Это нужно смотреть в официальном законодательстве Есть же стандартные разъяснения госорганов.
Помнится, на проекте Главный бухгалтер четко сказала, что по обычным операциям (иностранные контрагенты, без аренды гос имущества и т.д.) просто всегда заполняем только 090 строку Раздела 2 и 310 Раздела 3 по вычетам.

У меня всегда была другая проблема - если Налоговых агентов много, то на каждого отдельно нужно заполнять отдельный Раздел 2. Если их очень много, то создание новых кодов налогов уже не спасает. В версии 4.6 мы делали АБАП корректировки.
Возможности ERP по этой проблеме еще не успела проверить

смотрели Ж)
там в "Порядок заполнения декларации по НДС" написано примерно так: "в стр. 110 заполняется cумма налога, исчисленная при отгрузке товаров"

в ERP также. о чем в хелпе и говорится, что создавайте либо коды налога, либо виды документов.
есть еще способ - подсовывать в RFUMSV00 перечень документов для конкретного налогоплательщика. Этот вариант думаю подходит только если их немного и документов немного.