Добрый день всем!!
Система 4.7
FM, профиль обновления 350, НДС - брутто

Проблема при сокращении ассигнования -- сумма НДС не сокращает ассигнование. В результате доступный бюджет уменьшается

Как делаю:
1. Создаю ассигнование на 2360 руб
2. Провожу фактуру на 590 руб.
а) Поскольку НДС - брутто, то появляется две записи (нетто 500 и НДС 90) на одну и ту же ФП. Сумма правильная.
б) Проходит сокращение ассигнования - только на 500

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как вы решили эту проблему?

В док-тах FI за услуги и док-тах MM (закза на поставку) ссылаешься на РС и он расходуется без НДС. В сязи с этим вопрос: БО ведется с НДС., как сделать сокращение на НДС ?
И еще не подскажите, как открыть поле "Испольнено" в заказе на поставку?

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как быть с НДС?

Почему не подхватывается НДС?
Это становится понятным, если понимать сам механизм работы системы при контирования на выделение средств:
1)Выделение средств(в данном случае РС) цепляется к конкретной позиции в которой стоит релевантная бюджету контировка.
2)Соответственно РС будет сокращаться только на сумму позиции которая на него контирована.
В связи с этим, можно попробовать проставить РС, замещением в НДС-ную позицию. Сам я так делать не пробовал, поэтому про последствия ничего сказать не могу. Но попробовать есть смысл.

Дело в том, что при условии НДС <> 0 сумма нетто и брутто будут разные и это логично, а для сокращения ассигнования необходимо вносить одну суму, поэтому будут нестыковки, я решил такую проблемму с помощью программистов написав им простое ТЗ, в котором при сокращении суммы и при у словии, что НДС <> 0 программа будет сокращать сумму нетто, а по отношению к сумме брутто автоматом плюсовать НДС, вот и всё!!!

Дело в том, что при условии НДС <> 0 сумма нетто и брутто будут разные и это логично, а для сокращения ассигнования необходимо вносить одну суму, поэтому будут нестыковки, я решил такую проблемму с помощью программистов написав им простое ТЗ, в котором при сокращении суммы и при у словии, что НДС <> 0 программа будет сокращать сумму нетто, а по отношению к сумме брутто автоматом плюсовать НДС, вот и всё!!!

Всем спасибо за предложения!
Вот только непонятно все-таки:
Почему система при простановке ФП 30 типа сама понимает что в НДС надо поставить ту же сумму, а что сократить документ выделения средств на сумму НДС тоже надо не понимает?????

Вообще-то это разные вещи: сокращение документа и выведение контировки