Коллеги, подскажите, кто-нибудь изменял выходную форму J_3RF_SB_283_ADD книги продаж J_3RF_SELL_BOOK_02? Просто бухгалтерию не устраивает системный номер в поле "дата и номерсчета фактуры продавца". Им нужен номер бумажного первоисточника (платежки, фактуры), который лежит в поле XBLNR_INV. Стоит ли ломать стандартные формы?

Мы давно уже сделали выгрузку в Excel - там все регулируем. Например по книгам покупок в SAP нет объединения одним фактурам, но зарегистрированным разными документами и т.д.
И по доп листам так же решаем

Так значит для отчета по книге продаж используется системный номер или ссылочный?

очень часто изменяют. делают Z формуляр, скопировав из стандарта ... некоторые и Z программу делают аналогичным образом, как мы, на пример
Естественно, поддерживать потом придётся самим

А почему на бумажный "первоисточник" у вас проставляется не системный номер? Книга продаж сторится по счетам-фактурам выданным, соответственно, продавцом являемся мы. Или вы фактуры из другой системы печатаете? Если печатаете из сбыта, то там возможно выводить FI-номер фактуры на выходную форму фактуры.

Для книги покупок мы меняли стандартный формуляр, чтобы поле "дата и номер фактуры" заполнялось данными из поля XBLNR.

Благодарю за информацию, а что на счет номера документа оплаты(авансового платежа) банковской выписки? У нее свой номер, который является в документе ссылочным, а в книгу продаж попадают системные. И еще при частичном выравнивании попадают номера документа выравнивания. Как такую ситуацию обошли?

А для аванса полученного в книгу разве должен тянуться номер платежного документа, а не выписанного нами счета фактуры?

Для авансов Дебиторов - мы сделали отдельный вид документа и присвоили ему тот же диапазон номеров, что и исходящим FI фактурам.
Все исходящие фактуры попадают вместе с авансами в 1 диапазон и у них получается сквозная нумерация.

Да, я вот именно на этом варианте пока остановился тоже