Сделал расчет амортизации. Сделал сброс расчета через иструменты SPRO. По вспомогательной книге ОС все ОК, но на счетах ГК этот расчет тоже отразился и операция сброса их не обнулила. Есть ли возможность отсторнировать документ проведения амортизации по счетам ГК и контроллингового документа ?

Неужели ни у кого не возникало такой проблемы при тестировании переноса ОС ?

а почему Вы решилы, что система будет аннулировать данные по счетам ГК, если Вы начисляли через пакетник, формируя при этом обычный финансовый документ, то и сторнируйте его как обычный фин. документ (F.80), тем более, что скорее всего для начисления амортизации у Вас используется отдельный вид документа. Хотя честно говоря, не совсем понятно зачем сторнировать амортизацию, весь смысл в том, что процедуру амортизации Вы можете запускать сколько угодно раз, система всякий раз доначисляет разницу...

> то и сторнируйте его как обычный фин. документ (F.80),

При сторнировании через FB08 SAP говорит , что документ создан на в финансовой бухгалтерии и его сторнировать нельзя

>, система всякий раз доначисляет разницу...
Мне не надо доначислять разницу, мне надо полностью отсторнировать бухгалтерские и контроллинговые документы созданные в системе

тогда могу посоветовать только создать обратную проводку...

When you reverse a posting that originated during the transfer of balances during the asset data transfer, use transaction OASV (FI-AA Customizing "Transfer balances"). Manually create a reverse posting (with reversed positive/negative signs) for each line item in the document you want to reverse. If it is no longer possible to use transaction OASV, use transaction ABF1.

Спасибо, за внимание, но комментарии к IMG я тоже читал Но делать после каждой тестовой загрузки ОС и рассчете амортизации документ в котором сожержиться несколько сотен строк (~500) - достаточно проблематично. Я думал есть более цивилизованный способ

а что ж проблематичного использовать F-02 создание по образцу с птичкой "Обратная проводка"....

И так пытались Только SAP не дает провести проводку с КП 70 и видом движения 501 (Плановая амортизация)

ilu, как решили проблему с обнулением счетов ОС в ГК? а также амортиз счета и счета затрат по ОС?

Да кроме как обратными проводками эту проблему не решить, если нет возможности сбросить весь FI целиком.

tut delo v sleduiuschem: zakupka OS prohodila po 2 shcetam (OS v proizvodstve), posle chego provodilsya perenos na scheta OS. Eti scheta OS+ amortiz scheta byli mnoiu obnuleny cherez OASV. Ostaetsa vopros obnulenia schetov zatrat i eti dva shceta v proizvodstve, kotorye korrespondiruiut s postavschikami, pomimo etogo OS tut byli provedeny napryamuiu cherez FB01 (ne vse, no hvataet). PLius sbros dannyh v CO

v dopolnenii ko vsemu, kucha dokumentov oplacheny, kucha v kliringe( i ne toliko dokumenty OS, no i drugie privyazannye). v obshcem-jizni 'horosha' i jiti 'horosho'