Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как сделать сторно к сторно счета-фактуры к сбытовому заказу? (бухг. документа при проводке сторно к фактуре создан не был). При попытке сделать просто сторно система пишет что для фактуре вида S1 вид сторно-документа не определен.

Сторно к сторно не сделаешь.
Может лучше сформировать проводку в сторно-фактуре и сделать еще раз прямую фактуру?

Вообще в вашем случае можно только закрыть цепочку, сделав корректные статусы в цепочке документов.
В виде фактуры-сторно (S1) указываете вид сторнирующго документа F8 (счет проформа, не релевантная для FI), настраиваете обычные правила копирования.
Создаете через VF01 фактуру вида F8 со ссылкой на S1.
Обновятся статусы фактур, поставок, заказов, S1 в FI уже не деблокируется.

Советую тщательно оттестировать

IMHO правильным решением было бы разобраться, в чем причина того, что для сторно не был создан бухгалтерский документ и, по возможности, устранить эту причину, а потом еще раз попытаться провести документ (VF02 -> Release to Accounting).

Если же устранить проблему ну никак не удается + если речь идет о единичном документе, то наверное проще будет сделать ручную проводку (journal entry) в FI и забить на этот сторно документ. Полученные уроки прописать где-нибудь в документации и наказать юзерам так больше не делать.

А танцы с бубном в конфигурации ради одного документа, по-моему, не вполне оправданы.

Спасибо за помощь. Я посмотрел сторно счета-фактуры - там была проводка 2009 годом, я ее исправил на 2008 и деблокировал для FI.