Подскажите, в чем может быть дело, если при фактурировании в MIRO иногда подтягтвается верный счет (например 15....), но порой по непонятным причиным подтягивается счет 35......, что неверно!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!

Заранее спасибо!

В тои и дело, что в некоторых редких случаях при фактурировании в МИРО подтянулся не 15 счет, а 35. Есть несколько таких документов. Визуально не вижу разницы с другими "правильными" фактурами.

Посмотрите Заказ на поставку - позиция подробно. Нет ли там закладки "Контировка"?

Может быть в тех документах, где подтягивается 35-й счет, Вы закупаете услуги, а там, где 15 - материалы?
Или у Вас для одной и той же номенклатуры разные счета подставляются?

Всегда есть уникальный ключ, который определяет подстановку счета.
Проверьте настройки в таблице T030 для данных счетов. А потом проверьте эти параметры в своих заказах на поставку.
Также в заказе на поставку можно вручную проставить затратный счет и контировку (при инвестиционных бизнес-процессах РО сам требует укакзать ему затратный счет и инвестиционный заказ). Не помню, чем это определяется.
Разница в заказах в любом случае где-то есть.

Прямая проводка в фактуре без 15 счета на счет затрат идет в случае когда в фактурируемой позиции заказа на закладке "Поставка" стоит галка "ПМ/без оценки". Галка означает, что при проводке поступления в MIGO или ML81N не будет проводок, а все проводки пройдут в счет фактуре: напр, Дт35 Кт60.

Если ПМ делается без оценки и проводка идет на 35 счет, то в заказе на поставку еще должна быть указана контировка на МВЗ, заказ или СПП, иначе только в T030 дело

Тоже не всегда. Есть стандартный тип контировки "U", который позволяет не указывать никакой контировки. А указвыается она уже при приемке, например, в ML81N: там мы указываем уже все что хотим.