Добрый день!

Уважаемые коллеги, такой вопросс. Создается счет-фактура (FB60) на основании документа выделения средств. При просмотре отчета, документ облиго, созданный на основании счета-фактуры, создается с типом значения 66 "Перенос" а не 54 "Счет-фактура". Почему так?

Заранее благодарен.

Какие ФП в позициях счета-фактуры?

Здравствуйте artyom!
Тип ФП - 3. Финансовая операция - 30.

возможно вид документа надо проставлять?

А при чем тут вид документа? И где его надо проставлять?

я имею ввиду в транзакции fb60 выбирать вид документа. выбирать можно в опциях выбора видов документа

В каких позициях счета-фактуры какие позиции, такое ощущение что во всех 30?

artyom, petro простити за оффтоп, но с какими параметрами должна быть фин.позиция у счета 60999999? у меня 30/3, но мне кажется, что это ошибочно

Во всех позициях фактуры стоят ФП 30/3.

Чтобы в системе FM правильно формировался документ счет-фактура. требуется следующее:
1. Позиция кредитора ФП должна быть 60/3
2. Позиции затрат ФП должна быть 30/3
Для исходящих фсетов фактур соответственно
1. Позиция дебитора ФП должна быть 60/2
2. Позиции затрат ФП должна быть 30/2
И ни как иначе.

точно

если в счете то см. выше

если в авансе то правильно

если ты про основные данные счета, то от деривации зависит, я делаю 60

artyom,раскройте пожалуйста тему ФП к дебитору/кредитору. в разрезе счета-фактуры, немного не понимаю к какому счету там присваивается ФП (есть подозрения, что ФП к Главному счету из заголовка документа).

еще вопрос, документ проводит Авансовый платеж f-48 с указанной ФП 30/3 на 6099 9999ом, но при этом требование авансового платежа f-47 не проводятся, утверждаясь, что суммы якобы недостаточно, в чем тут может быть дело?

Входящий счет-фактура:
кт 60 60/3
дт 15,10,32,08... 30/3
дт 19 30/3

в выданной

дт 60 60/2
кт 90, 91... 30/2



а что пишет?

пишет превышена позиция платежного бюджета. подозреваю, что изза типа счета-фактуры. (выставленный 30/3) хотя должно быть 60/3