Коллеги!
Подскажите как выйти из след. ситуации:
был произведен метал. стол, затраты собирались на СО-произв. заказе. был приход на склад. потом это материал был переведен в основное средство. так как это новый материал, то первоначальная цена была Ноль.
в карточке ОС количество появилось, но без суммы.
затем был прогнан регистр, посчиталась общая сумм затрат . но ОС после заключительной проводки не дооценился. там так и осталась нулевая стоимость.
как можно и нужно докинуть сумму на карточку ОС?

Заранее спасибо

сумма дооценки ушла вместо осн.ср-ва на счет прочие расходы. на это счет садятся суммы по операции СОС., хотя у нас прописан для этих видов движения ( 241) групаа движения материалов СС.
может необходимо еще что-то донастроить?

А для 261-го группа прописана??
А почему сумма 0 по идее должна быть оценка по плановой цене. Или плановую калькуляцию не считали и цену при создании материала не проставляли?

261-й прописан тоже.Плановой цены не было,потому что мы не используем плановую калькуляцию.И просто для новых материалов по умолчанию ставим стандартную цену 1.
Потом РМ все равно считает расчетно-периодическую.
Но здесь этого не случилось.
Хотя все было сделано верно.
Был изготовлен ГП через CO-производственный заказ.
То есть на изготовление ГП уже были списаны материалы в заказе.Было потом оприходование ГП с этого заказа.
Потом был перенос 241-м Видом движения в основное средство.
Но РМ не закинул эти отклонения на основное средство.
Все ушло на счет,прописанный в COC.
Читала ноту 167722.Пробовала применить ее.Не срабатывает.
Что думаете вы?

а на материал что-то догналось?
сторно списания - заключительная проводка - заново списание

А ничего что после зкалючительной проводки с-ма не дает делать никаких списаний материалов?Ну и вообще движений материалов не допускает.Как быть?

не добросит вам система ничего на ОС, по крайней мере в 4.7 так есть.. со счета, который просписан в СОС, надо разбирать суммы и добрасывать на ОС собственными силами

Можно уточнить? Как именно своими силами?
Это FI-проводками?Какими именно?Как забросить эти отклонения на конкретные материалы?

Вернее на само основное средство мы забросим.
А как вообще забрасывать отклонения на сам материал,если они не распределилис РМ?

Погодите, так на материал, отклонения не упали???
Кстати, Вы приходуете материал на склад(43 счет), а затем переносите на основное средство???

На материал не упали!Отклонения тоже попали в COC.Хотя был приход этого материала на склад.Потом перенос его в основное средство видом движения 241.

2Камила, а вы ставили галку "Переоценка материала"?

Лучше уточнить какие галочки ставите при заключительной проводке.

Галки ставлю в заключительной проводке следующие:
Переоценка материала,
Повторная оценка потребления,
Установить CO-контировку.

Странно...отклонения по материалу в любом случае должны были упасть на счета отклонений и затем распределится пропорционально запасу и потреблению...А схему обновления никто не менял???