Подскажите, как в дебетовой позиции, образовавшейся в результате выравнивания частичным платежом, автоматически заполнять номер счета-фактуры, к которому относится этот платеж (поле REBZG). Поле открыто на изменение, но после выравнивания остатеся пустым. А программа переноса НДС (J_3RFUM25) без него не работает.

Спасибо.

1.

Что было в нем до выравнивания?

2.

Уточните с какими кодами проводки сделан документ выравнивания счета-фактуры и частичного платежа.

1. до выравнивания и после это поле пустое
2. в документе выравнивания дебетовая позиция с кп 27, кредитовая с кп 37

Если REBZG у вас пустой, то необходимо добиться в документе выравнивания кп 25-37.

Надо, чтобы в настройках кода проводки стояло "Платежная операция" - если это действительно платежная операция. Тогда все будет.

Если не корежить стандартные коды проводок, то кп 25 относится к платежной операции, а кп 27 нет.

К сожалению, не работает. Сделал КП при выравнивании 25. Но REBZG все равно в выравненной дебетовой позиции пустое. Причем, заметил, что если смотришь на кредитора через FBL3N то в ссылке на счет прописан номер самого платежного документа. А если провалиться в позицию, то это поле пустое.

Да и с КП 27 все прекрасно заполняется. Не надо париться, надо грамотно выравнивать

Так может у вас настройки покорежены и 25 код проводки настроен не как платежная операция. Посмотрите...

А причем тут вообще код проводки? При выравнивании частичным платежом, ссылка на счет должна прописываться независимо от способа выравнивания. Если ее не будет, то это просто не будет частичным платежом, а будет непонятно чем!
А насчет кодов проводки, если они у всех одинаковые, то 27 очень даже платежные операции, а неплатежные - 24.

Не судите строго, если что не так сказал..

В настройке кода проводки 25 и 27 стоит галка "Платежная операция". В опциях обработки для фин бухгалтерии (FB00) стоит галка "Учесть ссылку на счет фактуру".
Этого достаточно или нужно где-то еще?

Уточните еще,

1.
Пустой REBZG у вас сейчас в документе выравнивания и (или) в документе оплаты.
2.
Удачно ли проходит возмещение НДС по полностью оплаченным счетам-фактурам с теми же кодами налогами

1.

В документе выравниввния он заполнен. В выравненном документе оплаты он пустой.

2.
По полностью оплаченным фактурам, выравненным стандартом или через АПП перенос проходит нормально.

В дкументе оплаты и не должен быть заполена ссылка на счет, там вообще-то проставляется документ выравнивания. Что еще надо для счастья?

1.
Проверьте параметры селекционного экрана: счета, даты выравнивания, коды налога и т.д. - лишние ограничения могут исключить ваш документ из выборки.
2.
Деактивируйте ВСЕ чекбоксы селекционного экрана
3.
Сообщите с каким сообщением отрабатывает программа, выдает ли программа журнал ошибок