Добрый день
Подскажите пожалуйста каким образом ввести налоговую накладную на фактуру от кредитора в систему ? Существует ли прогамма для этого ( по типу J_1UNCREATE ) ?

Спасибо

Для этого существует специальный функциональный модуль, который генерирует предварительно сохраненные налоговые накладные. Почитать об этом можно в описании функциональности для Украины.

Для настройки предварительной регистрации входящих НН необходимо :
1) тр-ция FIBF: Параметры настройки - продукты - партнера – активировать:
Создать новую запись J1UF J1UF
снова Параметры настройки – P/S модули - ...партнера
активировать для событий 00001030, 00001050, 00001060 функциональный модуль J_1UF_GENER_OTRIM_NAKL.
2) Таблица J_1UF_NAKL_RELEV должна содержать запись:
VERSION BUKRS MODUL POOL
PUR 0001 RELEVANT_PUR_DOCUMENT J_1UF_NAKLAD_CHECK_POOL.
3) Виды документов налоговых накладных определяются в таблице J_1UF_NAKL_MAIN для версии PUR.
4) При проводках указывать способ платежа для входящих счетов-фактур или выданных авансов в поле BSEG-ZLSCH
(Это для заполнения печатного формуляра - поле форма расчетов).

спасибо за ответы
но никак не могу разрулить (понять в чем дело ) по такой ситуации :
1) фактура от кредитора
2) налоговая на фактуру
3) сторно документа в сл периоде
4) корректировка на сторно фактуры ( создана как обычная корректировка в тек периоде )
и дальше автомат создается предварительно-зарегистр документ с сыылкой на корректировку ( на каждый проведенный предварительно зарегистрированный документ создается еще один )
может нужно :
Собственные логические правила проверки финансовых документов перед созданием предварительно зарегистрированных налоговых документов можно создавать при помощи программы настройки правил J_1UNFIRULE ?
или здесь что-то другое ?

возможно все дело в неправильной логической цепочке налогов ?

для решения даной проблемы мы использовали ноту 744726, тогда все работает согласно документации

Таким же образом решали. Все работает