В настоящее время занимаюсь автоматизацией оплаты.
Для прозрачности контроля по договорам хотим сделать так, чтобы все ТАП-ы ссылались на документы закупок (это заказ либо соглашение о пост., н договор ссылаться не дает). Кто-нибудь решал подобные проблемы?

Сделать обязательным поле "Документ закупки" для счетов авансов и ТАП. Из ТАП он тянется в аванс. Правда, из заказа (последующие документы) эти документы не видны, но легко выбираются отчетом и, наверное, этот отчет можно прилепить к транзакции просмотра заказа.

Тут проблема именно в ниличии данного заказа. Например, за электроэнергию предприятие платит авансом, но при этом не делается заказа на поставку, а при операциях ММ идет ссылка на инфозапись материала (где все прописано).

Еще хуже ситуация с ГТД. Таможне платм авансом общую кучу. Но удорожание идет к закупленному материалу. А нам надо учитывать эти суммы в разрезе договоров.

Не нужно путать грешное с праведным, а советский учет с бухгалтерским. Удорожание материалов должно проводится по списанию затрат на материал или на счета затрат проводкой счет-фактуры (акта выполенных работ, ГТД) в том периоде, когда эти затраты произведены(услуги потреблены), а не по оплате.

Я с тобой полностью согласен. Но нам для управленческого учета поставлена задача контроля оплаты в разрезе договоров. НДС по таможне мы проводим как доп. дебетование т.е. к заказу на поставку. Если допустим я создам фиктивный заказ по таможне то оплата будет покзываться в одном месте а фактура в другом - нехорошо. А если к тому же платили деньги из кредитного источника, то я еще проценты должен правильно раскидать.

А мне все-таки интересно кто как решеал вопрос с трубопроводом. Где никакого документа закупки и нет...