Как лучше выполнять выравнивание при создании проводки при загрузке данных из банка-клиента?
У нас АПП создает проводки по исходящим платежам на технический счет, и в этом случае нумерация платежных поручений берется как последние цифры из номера созданного документа. Номеров платежных поручений в этом случае в REGUH-PYORD не будет, соответственно, по номеру платежного поручения выравнивание проводить нельзя. По какому полю тогда проводить выравнивание?