Если не "зашибаюсь", то законодательно требуется следующее:
1) нумерация исходящих счетов-фактур должна быть сквозной и отражаться в книге продаж (из-за которой, на самом деле, и весь сыр-бор)
2) не должно быть пропущенных или двойных номеров (в случае сторнирования с-ф в книге продаж это должно отражаться)
3) принципы нумерации с-ф фиксируются в учетной политике, где, в частоности, может быть написано что-то типа "номера присваиваются автоматизированной компьютерной системой" (хорошая отмазка для главбуха)
4) совпадение нумерации и хронологии счетов-фактур не является обязательным (т.е. с-ф 123 может быть от 15.02.2003, а с-ф 125 - от 10.01.2003) - во всяком случае именно такая ситуация не вызвала никаких вопросов у проверяющей стороны

"1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;"

"нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания номеров в целом по организации. Возможно как резервирование номеров по мере их выборки, так и присвоение составных номеров с индексом обособленного подразделения".

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N ВЗ-6-03/890
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 109
ПИСЬМО
от 25 декабря 1996 года
О ПРИМЕНЕНИИ СЧЕТОВ - ФАКТУР ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ С 1 ЯНВАРЯ 1997 ГОДА

10. Обеспечение бланками счетов - фактур, книгами покупок и книгами продаж осуществляется налогоплательщиками самостоятельно.
Предприятия - поставщики ведут достоверный количественный и номерной учет незаполненных бланков счетов - фактур.
Все бланки счетов - фактур поставщиками должны быть заранее пронумерованы. Нумерация незаполненных бланков счетов - фактур производится плательщиками налога на добавленную стоимость, указанными в пункте 2 Инструкции Государственной налоговой службы Российской Федерации от 11.10.95 N 39 "О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость", самостоятельно.
Номера копий счетов - фактур должны быть идентичны номерам оригиналов.
Пронумерованные бланки счетов - фактур используются для оформления операций по отгрузке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в возрастающем порядке номеров.
Неиспользованные в текущем отчетном периоде пронумерованные бланки используются в следующем отчетном периоде.
Нумерация новых бланков счетов - фактур осуществляется в возрастающем порядке от последнего присвоенного номера.
Размножение и передача пронумерованных незаполненных бланков счетов - фактур другим организациям, а также филиалам, отделениям и другим обособленным подразделениям организаций, самостоятельно реализующим товары (работы, услуги), или физическим лицам запрещается.
Контроль за правильностью учета и использования бланков - счетов фактур осуществляется руководителем предприятия или уполномоченным им лицом.

А все-таки, как открыть поле VBRK-XBLNR? Если через редктор экранов, то ставлю галку "ввод", в тесте все нормально, белое поле. В реале серое. Неужели у всех кроме меня получилось?

Использовать для печаити фискальный номер из XBLNR, а для него уже заполнение делать в экзите из своего счетчика ( с возможностью резервирования номеров и т.п.) Такое реализовывали, вроде корректно работало.