Добрый день!
Проконсультируйте по следующему вопросу, пожалуйста!
Входящий аванс от дебитора имеет следующие позиции с кодом налога AC:
КП 19 62001200
КП 40 INITIAL
КП 40 76001210
КП 50 68200320
настройки кода налога следующие:
pur AC MWS S 5 -
sal AC MWS H 5 -
По истечении срока исковой давности сумма полученного аванса списывается на счет доходов по списанию кредиторской задолженности 9101 /Дт 62.2 Кт 91.1/, Ндс с авансов полученных списывается на счет расходов по списанию кред задолж Дт 91.2 Кт 76

Списание 62.2 проводим FB05 и получаем лишнюю в этом случае проводку Дт 68.2 Кт 76.
Пробовали и другой способ: 1 FB01 - сформировали Дт 62.2 Кт 91.1, 2 FB50 Дт 91.2 Кт 76, но при выравнивании позиции дебитора все равно получаем лишнюю проводку Дт 68.2 Кт 76.
Как правильно нужно выполнить списание просроченной кредиторской задолженности в данном случае?

А что мешает превратить "лишнюю" проводку Дт 68.2 Кт 76 в нужную?
Замещением счет Дт 68.2 меняем на Дт 91.2.

Крайне не рекомендую использовать замещение для счетов в документах FI. Гибкая ГК активирована?
Дело в том, что замещение отрабатывает уже после расчета сальдо (таблицы FAGL* уже обновлены). Столкнетесь с тем, что в BSEG будет один счет, а в FAGLFLEXT - другой.

Вот вы сейчас ерунду сказали, причем безапелляционно. Замещение на 3 моменте правильно отражается в FAGLFLEX*. Специально в отладчике поменял HKONT на 3 моменте, в FAGLFLEXT все легло с учетом замещения.
Может вы путаете Замещение и Open-Fi?

Точно, перепутал с Open-Fi
viewtopic.php?f=5&t=18575&start=0

Добрый день! Замещение написали, при этом еще меняем код налога, для того чтобы не формировать запись в книгу покупок в случае списания на 91010142. Код налога заменяем с АС на не для книги покупок. Замещение отрабатывает при работе FB05, т.е выравниваем позицию дебитора со счетом 62001200 на счет 91010142.Получили документ с нужными позициями с кодом налога не для книги покупок, но запись в книгу покупок все равно формируется, т.е. результат не верный. Создали точно такой же документ с тем же кодом налога не для книги покупок транзакцией FB01, без выравнивания позиции дебитора. Записи в книгу покупок не получаем, т.е результат верный. В настройке книги покупок группирование сальдо базовых налоговых сумм, группирование налоговых сальдо код налога не прописан. Почему без выравнивания позиции дебитора получаем верный результат, а с выравниванием дебитора все равно формируется запись в книгу покупок?
Может есть стандартное решение по списанию кредиторской задолженности без формирования записи в книгу покупок? Срок давности более трех лет и НДС С полученных авансов списывается не на 68 счет, а на 91 без формирования записи в книгу покупок.