Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. После расчета ТОРО заказов с видом z003 - Модернизация прочих ОС, с 08* на 01* счет сумма по 08* счету ложится по дебету, а должна быть в кредите. Подскажите из-за чего это может происходить и каким образом исправить?

А почему вы так уверены, что ТОРО сразу считаются на 01 счет?
Какое правило расчета (settlement rule) в ТОРО заказе, который вы пытаетесь рассчитать?

Сначало рассчитывается на 08 счет, а потом уже рассчитываем на 01. В правиле расчета указываем карточку 01 счета, а карточку 08 счета система создает автоматически при расчете. В том то и вопрос, что расчет правильный, но суммы падают по дебету, а не по кредету при расчете на 01 счет.

OBBH не баловались?

Нет, если честно в первые слышу! Пока не поняла о чем она и как может помочь. Попробую порыться, а еще какие-нибудь варианты не подскажите?

Был у меня на практике такой случай, когда при расчете заказа ТОРО затраты должны были упасть на счет Дт91, но кредитоваться при этом должен был не заказ ТОРО а другой счет Кр91т, так вот, для этого настроили схему перерасчета, в которой все затраты (в происхождении * указываем) при расчете на тип получателя ОСч списывались со счета Вид затрат/расчета (91т)
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов
Обработка данных ТОРО и управление сервисом
Основные параметры настройки
Общий позаказный расчет
Ведение схем перерасчета

Вашу схему можете попробовать реализовать по аналогии. Успехов.