Коллеги, добрый день.

Подскажите, пожалуйста.

Из-за перерасчетов в одном из месяцев квартала в раздел 3 и 4 попадают отрицательные суммы.
Соответственно CHECKXML не пропускает.

Что делать? Расчеты та уже закрыты!

P.S. Расчет базы и страховых взносов настроен по стандарту SAP.

Коллеги, порыл не много законодательство. Страховые взносы возвращаются только по заявлению плательщика. Т.е. отражение отрицательных сумм в РСВ-1 это ошибка САП?!

Вот простой пример.
На фирме 10 сотрудников. Их всех отправили в январе в командировку на месяц. Им оплатили командировку, например, на 10 чел. = 200 000.
Отсюда база в РСВ-1 ФСС /122 = 200 000 - январь.
При возвращении, они все поголовно принесли больничные! Проболели от начала до конца командировки! ) База нулевая за перерасчитанный месяц. В текущем ничего не заработали - типа продолжают болеть.
В отчете в текущем месяце база отражается как -200 000. И соответственно налог.
Отсюда база в РСВ-1 ФСС /122 = - 200 000 - февраль.

И усе. Приехали. РСВ-1 с такими циферками никогда не сдадим!

Не ужели ни кто не сталкивался с такой проблемой. Это что получается весь стандарт САП - не правильный. Или отражать нужно все налоги и базу в для-периодах? Но что делать с перерасчетами на 2009 г в 2010?

Скажите, кто-нибудь сталкивался с этим? Буду очень признателен за ответы?
Спасибо!

ссылку дайте, плиз

Перерасчет между годами (дорабатываем 68 кл обработки) Письмо Минздравсоцразвития России от 28.05.2010 № 1376-19.
Уточняющею отчетность сап не умеет формировать. Нормального самодельного решения я пока не видел и не придумал (везде есть ложка дегтя).

Ссылка из сайта ПФР:
http://www.pfrf.ru/order_payments/.

Что либо докручивать - это конечно хорошо, но не очень. Про 68 класс знаю. Но Я написал не что-то супер сложное. А обычное явление в расчете страховых взносов.
Т.е. исходя из закона - сумма /122 не должна меняться в прошлых перерасчитанных месяцах. А должна быть типа как расчет алиментов /130, т.к. суммы уже уплачены. Но это как вариант.
Как я вижу - вообще предлагаемый расчет САП - не фурычит с нашим законодательством.

Хотелось бы услышать различные мнения. Вопрос та не на пять копеек. )

что-то там как-то странно написано:

Далее описываются способы возврата, т.е. различные способы возврата средств инициируются ПФР ?

Т.е. после сдачи отчетности по персонифицированному учету перерасчеты запрещены? Это противоречит письму Минздравсоцразвития России от 28.05.2010 № 1376-19. Опять наши госорганы друг друга не слышат. Или тут имеется ввиду разрыв между датами возврата и отчетности?

Исходя из какого закона? Сап поступил хитро, добавил кучу вариантов в 68 кл. обработки выбирайте сами (это касается расчета, а по уточняющей отчетности пока вообще только обещания)

Вроде это наше законодательство как то не однозначно трактует перерасчеты страховых взносов.
Если вы хотите чтобы сап изменил что-то в этом вопросе, тогда
- нужно суметь доказать правильность своих постулатов;
- нужна удача (или помощь высшей силы), т.к. как там внутри сап принимает решения не совсем понятно

Macros, я не знаю как Вы не заметили эту фразу на сайте ПФР:
Чтобы вернуть излишне уплаченные страховые взносы, плательщик должен написать заявление, и тогда сумма будет возвращена в течение месяца после получения такого заявления...
Т.е. так просто отразить минус мы ни как не можем в отчете ни по РСВ ни по СЗВ. Отсюда та и следует, что база в перерасчитанных месяцах не должна меняться!

То что страховые взносы в ПФР не возвращаются, то они не возвращаются тогда, когда разнесены на личные счета! Т.е. на конкретно Иванова Сидорова.
Здесь говорится о Страх и Нак. части. Разнсятся, на сколько мне известно, не сразу как ПФР получает отчетность. Успел написать заявление о переплате - молодец. Не успел - твои проблемы.

Уж очень хочется услышать как коллеги реально победили эту проблему. Или все забили на такое. Т.е. на отражение минусов в отчете!? Как в РСВ, так и в СЗВ.

Заметил я ее, просто написано странно... как будто это фраза относится к случаю когда ПФР обнаружит переплату (так понял при первом прочтении).

Было такое решение во времена ЕСН (теперь наверное устарело): с 68 кл обработки базы между годами переносилась всегда в текущий год, и в случае необходимости (в редких случаях обнаружения ошибок в расчете ЕСН или изменения входимости в базы) вводились технические в/о для переноса частей баз в прошлый период (для расчета, отчетность уточнялась практически вручную).Наверное везло минусов как-то в отчетности не возникало...
В РСВ минусы это постараться надо.
С СЗВ пример более показательный (особенно при перерасчетах женщине в декрете или уволенному сотруднику), уточню у бухгалтера как быть в этом случае.
Я раньше думал что СЗВ тоже можно уточнять (там же и вид документа был "корректирующая форма").
Методологически уточнение отчетности позволяет избавится от отрицательных сумм.

Macros в РСВ получить отрицательные суммы - стараться не надо.
Как я и написал это разделы 3 и 4. Т.е. инвалиды. На предприятии их 2 человека.

По факту со стандартной методологией САП я имею отрицательные суммы в первом пулугодии.
И не только в РСВ, но и в 4-ФСС. И что делать?

Dmitry, так и что в итоге сделали?

Подниму старую тему, прошло 5 лет - а воз и ныне там? Или есть стандартное решение по отрицательным суммам в РСВ-1?