Добрый день!
Впервые пришлось заниматься декларацией по НДС. Ситуация такая, что по одному из кодов налогов (который в группе D09 идет в 030 строку) есть суммы по кредиту и по дебету (корректировки) и на 68 счете, если выделить только по этому КН - дебетовое сальдо. В декларацию почему-то попадает двойная сумма, т.е. он ее не отнимает в 30 строке, а добавляет. В группе D09 попробовала поставить H или S (в графе сальдо), тогда, вообще неправильно попадает.
Может кто сталкивался?
Спасибо

А можно уточнить названия для D09, строки 030 и что за операции проводятся с вашим кодом НДС.

спаисбо, что откликнулись.
стр.030 в Разделе 3. Расчет суммы нал, подлеж. уплате в бюджет по оп. ст.164.
там "привязаны" все исходящие коды налога по усл., мат-лам, кроме нал.агентов.
А этот код налога (по которому проблема) использовался в сч-фактурах и также для корректировок начислений прошлых лет. Корр-ки идут по дебету 68 счета и в книгу продаж попадают с минусом, а в декларации почему-то не учитывается по дебету или по кредиту, а берутся все суммы и плюсуются...

А когда генерили записи для UMSV программой RFUMSV00 вы ставили индикатор "итого по дебету/кредиту". Если нет, то суммы свалятся в одну кучу.
И есть ли индикатор красного сторно в корректировочных документах?

галочку ставили, а индикатора "Красное сторно" нет... Проводка идет, как кредитовое авизо дебитора - корр-ки доходов прошлых лет.

Так все правильно.
Если бы вы поставили красное сторно, то сумма в UMSV была бы с + (у вас дебетовое сальдо), но с признаком 'H' и одной записью и тогда вам могли помочь настройки в T007K (сальдо = 'H' меняет знак в декларации для этой суммы). А так, в T007K вам нужно ставить сальдо = 'пусто' и при этом, сумма в декларации плюсуется.
Переделывайте документы или делайте корректировочные проводки.

Дело, в том, что эти документы грузятся через Сбыт, спец.программой, поэтому кр.сторно там не проставить. Тем более бух-ра так и просили настроить проводки - без красного сторно, а просто по дебету 68.
Т.е. получается настройками декларации (групп) это не отрегулировать....
Спасибо.

Причем в отчете программы UMSV дает правильное сальдо по этому коду НДС и правильную сумму показывает, а когда делаешь печатную форму декларации - неправильная сумма.

Сбыт прекрасно ставит красное сторно. В настройке фактуры есть специальный флаг.

Если в T007K сальдо = 'H' то в декларации суммы выбираются из UMSV только с признаком 'H' и сальдо меняет знак (дебетовое сальдо, а оно будет с признаком H, так как дебет с красным сторно, будет с минусом), если в T007K сальдо = 'пусто' то в декларации сальдо берется по модулю и плюсуется и из UMSV выбирается сумма дебета и кредита (ваше дебетовое сальдо).

Да, у нас только в Сбыте самописная программа грузит это все и менять проблематично....Да и бх-я хочет видеть поводки без кр.сторно.
Спасибо! будем что-то придумывать.

может подскажете еще, где можно документацию по настройке налоговой декларации посмотреть, чтоб с "нуля". На сайте SAP что-то ничего не могу найти, кроме нот по обновлению с 2009г.

Данное сообщение является нарушением п.1.8 "Правил ресурса".
Не буду выдавать Вам второе предупреждение за одно и то же сообщение, ибо предупреждение по п.1.6 за него Вы уже получили.
Прошу всех воздержаться от ответа на данный вопрос.

торопилась - вопрос срочный.
Что-то больше ничего спрашивать на форуме не хочется...