Господа !
Помогите плз с 2-мя вопросами. Первый - основной, а ответ на второй скорее всего просто "да", но хочу убедится =)

1. Настройка отображения корректировоных НН
Есть 3 операции: продажа, возврат и корректировка цены (увеличение).
Настроенная цепочка НДС: 70 - 74 - 75 - 76. Положим, в базовых операциях код всегда 70 (не совсем корректно изза валовых доходов, но для данного примера не имеет значения)

• В НН по продаже будет (суммы НДС отфонарные, просто чтобы различались, в скобках - код налога):
  Дт 1000 (74) Кт 1000 (75)
  
• При возврате формируется корректировочная НН:
  Дт 400 (76) Кт 400 (74)
  
• Корректировочная НН при увеличении цены:
  Дт 100 (74) Кт 100 (76??) - кстати как такую накладнаю можно сгенерить в системе?

В итоге, если я правильно понимаю, то
- первая сумма должна отобразиться в строке деларации 1 (Операции на митний тер. укр 20%)
- вторая должна отобразиться С МИНУСОМ в строке 8.3 (Коригування згидно 4.5 ...)
- третья в той же строке 8.3 но с плюсом

Для этого код налога 74 вноситься в OBCG 2 раза с пометкой дебет (для строки 1) и кредит (8.3) - это правильно ?

Но как тогда выделить положительную корректировочную НН ? Ведь дебет 74 попадает в строку 1, а коды 75 и 76 идут с противоположным знаком !!!

Предполагаю один из вариантов советов - ввести доп код налога и проводить такую положительную корректировочную НН руками. Ну впринципе конечно можно, но ведь тогда генерация НН не будет использоваться ... а если НН на много строк ? Это ж скока юзерской работы ! Разве это правильно ?

2. Суммирование корректировок

Обнаружил, что у меня какогото фига не считаются суммы корректировок в 8-й и 16-й строке. Это баг ? или чтото еще надо настроить ?
Патчлевел адона - последний.

Нет, не верно
нужно так:
74 в первую строчку
76 в первую и в 8.3
в строчке 8.3 ставите арифметическую операцию "-" для 76 кода
обратите внимание, что только тогда приложение 1 напечатается корректно



писать и в 8 и в 16 те-же коды, блин сколько раз уже писал ОСС. так и не поправят.....

Добрый день.
Настройка для корректировок для декларации имеет такой вид в транзакции OBCG:
ваш код 74 строка 1
ваш код 76 строка 14 знак минус
ваш код 76 строка 1 без знака
Признак дебета-кредита не ставьте.
Для печати корректировочных налоговых накладных есть програмы и формуляры в укр адоне.

Winston_lights, fetaiv: Спасибо !!! Я и не знал что знак операции в украдоне работает - еще думал как бы было здорово ... =)
З.Ы. Вобще настройка декларации (в частности условий для работы додатков) где-то описано ? А то в стандартной доке на service.sap.com/erp этого нет =(

Да, документации нет,
но если код налога попадает в строчку, которая требует расшифровки в додатке, то он формируется автоматически (приложение 1,5)

что касается 2-3 то они формируются вручную, внесением данных в таблицу J_1UFV_TAX_AN2